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重庆市忠县发展和改革委员会
2020年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策,指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,统筹协调经济社会发展和重大生产力布局,规划、指导和协调重大建设项目,指导推进和综合协调经济体制改革。
(二)机构设置。部门共设办公室、综合改革科(挂信用建设科牌子)、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科(挂县发展改革委综合行政执法支队牌子)、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个内设机构。
(三)单位构成。无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1920.51万元,支出总计1920.51万元。收支较上年决算数减少6928.93万元、下降78.3%,主要原因是减少第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。
2.收入情况。2020年度收入合计1920.51万元,较上年决算数减少6928.93万元,下降78.3%,主要原因是减少第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。其中:财政拨款收入1920.51万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1920.51万元,较上年决算数减少6928.93万元,下降78.3%,主要原因是减少第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。其中:基本支出1099.99万元,占57.3%;项目支出820.52万元,占42.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无变动。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1920.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6928.93万元,下降78.3%。主要原因是减少第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1900.51万元,较上年决算数减少6948.93万元,下降78.5%。主要原因是减少第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。较年初预算数增加799.55万元,增长72.6%。主要原因是增加优质粮食工程费用。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1900.51万元,较上年决算数减少6948.93万元,下降78.5%。主要原因是减少第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。较年初预算数增加799.55万元,增长72.6%。主要原因是增加优质粮食工程费用。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变动。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出945.94万元,占49.8%,较年初预算数增加53.61万元,增长6%,主要原因是工资基数调整。
(2)教育支出2.98万元,占0.2%,较年初预算数无变动。
(3)社会保障与就业支出139.46万元,占7.3%,较年初预算数增加11.98万元,增长9.4%,主要原因是基数调整。
(4)卫生健康支出32.41万元,占1.7%,较年初预算数无变动。
(5)农林水支出5.58万元,占0.3%,较年初预算数增加5.58万元,增长100%,主要原因是增加易地扶贫搬迁宣传支出。
(6)住房保障支出46.14万元,占2.4%,较年初预算数增加0.39万元,增长0.9%,主要原因是基数调整。
(7)粮油物资储备支出728.00万元,占38.3%,较年初预算数增加728.00万元,增长100%,主要原因是新增优质粮食工程费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1099.99万元。其中:人员经费878.62万元,较上年决算数增加155.84万元,增长21.6%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等。公用经费221.37万元,较上年决算数减少20.40万元,下降8.4%,主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长100%,主要原因是新增粮食储备库围墙项目。本年支出20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长100%,主要原因是新增粮食储备库围墙项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.03万元,较年初预算数减少23.27万元,下降65.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是招商引资活动接待减少,公务接待费用下降。较上年支出数减少0.06万元,下降0.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数无变化,与上年支出数持平。
公务车购置费0万元,较年初预算数无变化,与上年支出数持平。
公务车运行维护费7.75万元,主要用于机关、下属事业单位的市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元,下降3.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元,下降0.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费4.29万元,主要用于机关、下属事业单位日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数减少23.01万元,下降84.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待80批次460人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费93.20元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出221.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少20.40万元,下降8.4%,主要原因是强化机关运行管理,严格控制开支标准。
本年度会议费支出4.32万元,较上年决算数减少0.30万元,下降6.5%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出2.98万元,较上年决算数增加0.76万元,增长34.2%,主要原因是培训事项增多。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,为应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额3.87万元,其中:政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.87万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、办公桌等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评。以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金3万元。
(二)绩效自评结果
|
2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门(单位)名称 |
忠县发展和改革委员会 |
预算支出总量(万元) |
1101 |
实际支出总量(万元) |
1921 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况?? | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
推进重大项目投资建设和重点民生实事,推进国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制,争取中央预算内资金,组织价格认证,优化完善招投标制度,开展储备粮管理和粮食应急保供等。 |
完成重大项目投资建设129.47万元和重点民生实事8件,稳步推进国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制,争取中央预算内资金2.1亿元,组织价格认证2次,优化完善招投标制度2个,储备粮管理安全性和粮食应急保供率均达100%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
抓重大项目投资建设 |
10% |
亿元 |
≥ |
126 |
129.47 |
||
|
推进重点民生实事 |
10% |
件 |
= |
8 |
8 |
||
|
推进国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制 |
15% |
% |
完成率 |
30 |
75 |
||
|
争取中央预算内资金 |
25% |
万元 |
≥ |
21000 |
21000 |
||
|
组织价格论证 |
10% |
次 |
≥ |
1 |
2 |
||
|
储备粮管理 |
10% |
% |
安全性 |
100 |
100 |
||
|
粮食应急保供 |
10% |
% |
保供率 |
100 |
100 |
||
|
优化完善县级招投标制度 |
10% |
个 |
≥ |
2 |
2 |
||
|
一级、二级项目绩效自评表样 | ||||||||||
|
项目名称 |
粮油应急保供专项经费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
县发展改革委 |
财政处室 |
经建科 |
项目联系人 |
刘先铁 |
联系电话 |
54786669 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
30000 |
30000 |
30000 |
100% |
100 |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
强化网点建设、加强平时管理、保障应急供应。 |
强化网点建设、加强平时管理、保障应急供应。 |
强化网点建设、加强平时管理、保障应急供应。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
粮油保障数量 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
30% |
30 |
30 |
是 | |
|
粮油保障质量 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
30% |
30 |
30 |
是 | |
|
应急保障时间 |
月 |
= |
12 |
12 |
12 |
30% |
30 |
30 |
是 | |
|
覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10% |
10 |
10 |
是 | |
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54233735。
