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重庆市忠县发展和改革委员会
2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革，统筹粮食安全监管，承担国防动员建设及人防训练。
（二）机构设置。部门共设办公室、综合改革科、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科、国防动员科共15个科室，下属县经济信息中心、县投资促进中心（独立核算）、县粮油事务中心、县国防动员信息中心4个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4920.68万元，支出总计4920.68万元。收支较上年决算数增加2219.83万元，增长82.2%，主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。
2.收入情况。2023年度收入合计4920.68万元，较上年决算数增加2219.83万元，增长82.2%，主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。其中：财政拨款收入4920.68万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4920.68万元，较上年决算数增加2219.83万元，增长82.2%，主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。其中：基本支出1339.85万元，占27.2%；项目支出3580.84万元，占72.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4920.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2219.83万元，增长82.2%。主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4920.68万元，较上年决算数增加2219.83万元，增长82.2%。主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。较年初预算数增加3755.56万元，增长322.3%。主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金、粮食管理费用、重大项目前期工作经费和对口协同发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4920.68万元，较上年决算数增加2219.83万元，增长82.2%。主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。较年初预算数增加3755.56万元，增长322.3%。主要原因是本年新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金、粮食管理费用、重大项目前期工作经费和对口协同发展资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1243.69万元，占25.3%，较年初预算数增加387.30万元，增长45.2%，主要原因是增加重大项目前期工作经费和清算资金兑现和本年清算往年待遇。
（2）教育支出2.10万元，占0.04%，较年初预算数减少1.37万元，下降39.5%，主要原因是进一步压缩培训开支。
（3）社会保障与就业支出191.61万元，占3.9%，较年初预算数增加10.88万元，增长6.0%，主要原因是基数调整和人员变动。
（4）卫生健康支出52.16万元，占1.1%，较年初预算数减少1.72万元，下降3.2%，主要原因是基数调整和人员变动。
（5）农林水支出70.00万元，占1.4%，较年初预算数增加70.00万元，增长100.0%，主要原因是增加对口协同发展资金。
（6）资源勘探信息等支出2769.00万元，占56.3%，较年初预算数增加2769.00万元，增长100.0%，主要原因是新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。
（7）住房保障支出66.44万元，占1.4%，较年初预算数减少4.21万元，下降6.0%，主要原因是基数调整和人员变动。
（8）粮油物资储备支出525.68万元，占10.7%，较年初预算数增加525.68万元，增长100.0%，主要原因是增加粮食管理费用、粮油应急保供费和粮食检测清仓查库维修费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1339.85万元。其中：人员经费1204.88万元，较上年决算数增加246.14万元，增长25.7%，主要原因是本年新增清算资金兑现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费134.97万元，较上年决算数减少24.44万元，下降15.3%，主要原因是进一步压缩日常运行开支和公务用车运行费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计25.66万元，较年初预算数增加11.18万元，增长77.2%，主要原因是人员变动调整，年初预算数偏少和新增1辆公务车。较上年支出数增加2.5万元，增长10.8%，主要原因是机构改革职能划转，无偿调拨划入1辆公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
2023年度本部门未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费12.50万元，主要用于市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.5万元，增长56.3%，主要原因是机构改革职能划转，无偿调拨划入1辆公务车。较上年支出数增加1.58万元，增长14.5%，主要原因是机构改革职能划转，无偿调拨划入1辆公务车。
公务接待费13.16万元，主要用于日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数增加6.68万元，增长103.1%，主要原因是人员变动调整，年初预算数偏少。较上年支出数增加0.92万元，增长7.5%，主要原因是本年接待上级检查增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待164批次1495人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.03元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出14.87万元，较上年决算数增加3.60万元，增长31.9%，主要原因是本年增加重大项目调度会等全县性会议。本年度培训费支出5.77万元，较上年决算数增加4.56万元，增长376.9%，主要原因是本年参加上级培训活动增多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出92.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少20.67万元，下降18.2%，主要原因是进一步压缩日常运行开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3564.68万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
忠县发展和改革委员会整体自评 |
项目编码： |
50023300023P000038 |
自评总分： |
98.38 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
401-忠县发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
013-经济建设科 |
部门联系人： |
刘琼 |
联系电话： |
54233735 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
31,203,265.28 |
58,717,878.80 |
49,206,840.21 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
31,203,265.28 |
58,717,878.80 |
49,206,840.21 |
83.8 |
10.00 |
8.38 | ||||
|
一般公共预算 |
31,203,265.28 |
58,717,878.80 |
49,206,840.21 |
83.8 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进重大项目投资建设和重点民生实事，推进国民经济和社会发展计划执行，完成“十四五”规划纲要中期评估，争取中央预算内投资及市级财政性资金，组织价格认证，开展储备粮管理和粮食应急保供。 |
|
推进重大项目投资建设和重点民生实事，推进国民经济和社会发展计划执行，完成“十四五”规划纲要中期评估，争取中央预算内投资及市级财政性资金，组织价格认证，开展储备粮管理和粮食应急保供。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
推进国民经济和社会发展计划执行 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
组织价格论证 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“十四五”规划纲要中期评估完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
推进重点民生实事 |
件 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
争取中央预算内投资及市级财政性资金 |
亿元 |
≥ |
1.71 |
3.6 |
110.53 |
100 |
15 |
15 |
否 |
2023年度上级专项增加，符合投向项目增加。 |
|
抓重大项目投资建设 |
亿元 |
≥ |
120 |
134.6 |
12.17 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
储备粮管理安全性 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
粮食应急保供率 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
（二）部门绩效评价情况
我部门对粮食培训、统计、监测预警费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分；对县级储备粮、应急成品粮管理费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金451.21万元，评价得分100分；对2021年重大项目前期工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分；对县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.99万元，评价得分100分；对粮油应急保供费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.49万元，评价得分100分；对对口协同发展开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70万元，评价得分100分；对粮安考核办公费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.99万元，评价得分100分；对支持先进制造业和现代服务业发展专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2769万元，评价得分100分；对粮食执法监管费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-54233735。
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?
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收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,920.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,243.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.10 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
191.61 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
52.16 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
70.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,769.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
525.68 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,920.68 |
本年支出合计 |
4,920.68 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,920.68 |
总计 |
4,920.68 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,920.68 |
4,920.68 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,243.69 |
1,243.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,243.69 |
1,243.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
606.64 |
606.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
420.89 |
420.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
216.16 |
216.16 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.29 |
67.29 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,769.00 |
2,769.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,769.00 |
2,769.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,769.00 |
2,769.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
525.68 |
525.68 |
|
|
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
525.68 |
525.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
451.21 |
451.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
74.47 |
74.47 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,920.68 |
1,339.85 |
3,580.84 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,243.69 |
1,027.53 |
216.16 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,243.69 |
1,027.53 |
216.16 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
606.64 |
606.64 |
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
420.89 |
420.89 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
216.16 |
|
216.16 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.29 |
67.29 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,769.00 |
|
2,769.00 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,769.00 |
|
2,769.00 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,769.00 |
|
2,769.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
525.68 |
|
525.68 |
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
525.68 |
|
525.68 |
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
451.21 |
|
451.21 |
|
|
|
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
74.47 |
|
74.47 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,920.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,243.69 |
1,243.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,769.00 |
2,769.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
525.68 |
525.68 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,920.68 |
本年支出合计 |
4,920.68 |
4,920.68 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,920.68 |
总计 |
4,920.68 |
4,920.68 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,920.68 |
1,339.85 |
3,580.84 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,243.69 |
1,027.53 |
216.16 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,243.69 |
1,027.53 |
216.16 |
|
2010401 |
行政运行 |
606.64 |
606.64 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
420.89 |
420.89 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
216.16 |
|
216.16 |
|
205 |
教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.10 |
2.10 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.61 |
191.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.99 |
82.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.29 |
67.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.16 |
52.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.16 |
52.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.98 |
22.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.88 |
16.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,769.00 |
|
2,769.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,769.00 |
|
2,769.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,769.00 |
|
2,769.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.44 |
66.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.44 |
66.44 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
525.68 |
|
525.68 |
|
22204 |
粮油储备 |
525.68 |
|
525.68 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
451.21 |
|
451.21 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
74.47 |
|
74.47 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,108.53 |
302 |
商品和服务支出 |
134.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
223.41 |
30201 |
办公费 |
10.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96.87 |
30202 |
印刷费 |
5.91 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
238.19 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
265.77 |
30205 |
水费 |
0.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.99 |
30206 |
电费 |
2.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.34 |
30207 |
邮电费 |
8.83 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.24 |
30211 |
差旅费 |
29.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.10 |
30213 |
维修（护）费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.32 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.34 |
30215 |
会议费 |
5.62 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.97 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
54.76 |
30217 |
公务接待费 |
8.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.79 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.19 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.29 |
30229 |
福利费 |
1.32 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.12 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,204.88 |
公用经费合计 |
134.97 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开部门： 重庆市忠县发展和改革委员会 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
92.78 |
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（一）支出合计 |
25.66 |
25.66 |
（一）行政单位 |
92.78 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
12.50 |
12.50 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
4 |
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（2）公务用车运行维护费 |
12.50 |
12.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
13.16 |
13.16 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
13.16 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
3 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
164 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,495 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
14.87 |
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三、培训费 |
— |
5.77 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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