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忠县发展和改革委员会2021年部门预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革。
（二）单位构成
部门共设办公室、综合改革科（挂信用建设科牌子）、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科（挂县发展改革委综合行政执法支队牌子）、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1155.76万元，其中：一般公共预算拨款1155.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加54.8万元，主要是项目支出经费拨款增加55万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1155.76万元，其中：一般公共服务支出预算941.85万元，教育支出预算2.91万元，社会保障和就业支出预算134.94万元，卫生健康支出预算31.54万元，住房保障支出预算44.52万元。支出预算较2020年增加54.8万元，主要是基本支出预算减少0.2万元，项目支出预算增加55万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1155.76万元，一般公共预算财政拨款支出1155.76万元，比2020年增加54.8万元。其中：基本支出1008.44万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是人员变动，2人退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出147.32万元，比2020年增加55万元，主要原因是增加信用体系建设经费和粮安考核经费等，主要用于项目储备申报、粮食管理、农产品成本调查、信用体系建设等重点工作。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算30万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费24万元，比2020年减少2万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费6万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费194.91万元，比上年减少6.15万元，主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.94万元：政府采购货物预算11.94万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.94万元：政府采购货物预算11.94万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147.32万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘琼联系方式：023-54454446
