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一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责建设工程规划控制线的制作和全县规划测绘行业信息收集、发布。
2.负责规划、测绘咨询服务。
3.提供全县规划、测绘等技术标准,技术经济指标的技术服务。
4.承办全县规划测绘人员业务培训。
5.负责规划和测绘网络维护。
6.完成上级交办的其他工作。
??(二)机构设置
忠县规划研究中心为县规资局举办和管理的公益一类事业单位,机构规格为正科级,核定领导职数2名,经费渠道为财政全额补助。2022年末有事业编制数14人,实有在职人数12人,因工作需要与局机关合署办公。
??二、部门决算情况说明
??(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收入总计201万元,支出总计201万元。与2021年决算数相比,收入增加201万元、增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。支出增加201万元、增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
本单位2022年度收入合计201万元,其中:财政拨款收入201万元,占100%。
本单位2022年度支出合计201万元,其中:基本支出201万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
本单位2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本单位2022年度财政拨款收入201万元,较上年决算数增加201万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。较年初预算数增加12.55万元,增长6.66%。主要原因是在职人员基本工资及绩效工资调整、人员经费支出增加12.55万元。
2.支出情况。本单位2022年度财政拨款支出201万元,较上年决算数增加201万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。较年初预算数增加12.55万元,增长6.66%。主要原因是在职人员基本工资及绩效工资调整、人员经费支出增加12.55万元。
3.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:
(1)教育支出0.47万元,占 0.23%,与年初预算数相同。
(2)社会保障和就业支出18.74万元,占9.32%,与年初预算数相同;
(3)卫生健康支出9.73万元,占4.85%,与年初预算数相同;
(4)自然资源海洋气象等支出162.69万元,占80.94%,较年初预算数增加12.55万元,决算数大于年初预算数,主要原因是在职人员基本工资及绩效工资调整;
(5)住房保障支出9.37万元,占4.66%,与年初预算数相同。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出201万元。其中:人员经费175.78万元,较上年增加175.78万元、增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费25.22万元,较上年增加25.22万元、增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度无“三公”经费支出情况。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款培训费情况说明。本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数增加0.47万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
(二)国有资产占用情况说明。本单位2022年度无国有资产占用情况。
(三)政府采购支出情况说明。本单位2022年度无政府采购支出情况。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位无预算绩效管理评价工作开展情况。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54235301。
