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一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家耕地保护、生态修复法律法规和政策,承担耕地保护、生态修复法律法规和政策的调研、宣传、培训等事务性工作。
2、负责全县农用地分等定级估价、年度耕地资源质量分类更新、调查评价与监测技术性工作。
3、负责耕地和永久基本农田保护目标任务事务性工作;承担耕地和永久基本农田划定的技术性工作;耕地和永久基本农田保护的日常巡查工作;承担在自然资源部耕地占补平衡系统报备审查通过后的新增耕地监管工作。
4、负责历史遗留和关闭矿山、生产矿山、全域土地综合整治、山水林田湖草沙一体化保护生态修复资源事务性管理工作。
5、承担生态损害赔偿、生态保护修复补偿的事务性工作。
6、承担新增建设用地项目的现场踏勘、核实、组件、初步审查等技术性工作。
7、承担耕地保护、生态修复和建设用地批后相关系统填报、上传、维护及“双随机一公开”等事务性工作。
8、负责耕地保护、生态修复、土地征收及转用政策方面的信访、复议、诉讼等事务性工作。
9、完成上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置
2022年末共有公益一类事业编制机构数1个。内设机构4个,分别为综合科、耕地保护科、生态修复科、用途管制科,人员编制15人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计183.68万元,支出总计183.68万元。因本单位为新增单位,无上年相关数据,故无法与上年情况进行比对。
2.收入情况。2022年度收入合计183.68万元,其中:财政拨款收入183.68万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计183.68万元,其中:基本支出183.68万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计183.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加183.68万元。主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入183.68万元,较年初预算数增加9.45万元,增长5.4%。主要原因是系工作人员岗位晋升工资津补贴调整追加预算9.45万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出183.68万元,较年初预算数增加9.45万元,增长5.4%。主要原因是增加人员支出9.45万元,用于2022年岗位变动、薪级工资晋升、工资普调。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.48万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00,增长0%。
(2)社会保障与就业支出18.73万元,占10.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.48万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元。
(3)卫生健康支出9.40万元,占5.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(4)自然资源海洋气象等支出145.71万元,占79.3%,较年初预算数增加9.45万元,增长6.9%,主要原因是人员岗位变动、薪级工资晋升、工资普调。
(5)住房保障支出9.36万元,占5.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.68万元。其中:人员经费163.41万元,较上年决算数增加163.41万元,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及医疗费。公用经费20.28万元,较上年决算数增加20.28万元,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费水费、电费、咨询费、会议费、劳务费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。
公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。
公务接待费0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.11万元,较上年决算数据增加0.11万元,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数据增加0.48万元,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本部门属于二级预算单位,预算绩效管理工作由主管局开展,我中心未开展预算绩效管理工作。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本部门属于二级预算单位,无公开自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
本部门无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54235301
附件:重庆市忠县耕地保护和建设用地事务中心2022年度部门决算公开表
重庆市忠县耕地保护和建设用地事务中心2022年度部门决算公开表.xls
