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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。
（2）负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准。规范建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表。组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制全县国土空间规划、详细规划、地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。承担县县域国土空间规划的审查报批工作。
（7）负责国土空间用途管制制度的执行和监督。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全县历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出有关重大备选项目。
（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。
（11）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目、地质资料和地质调查、矿产勘查工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责全县地震监测工作和地震安全性评价工作；组织开展防震减灾科普知识宣传教育；推进防震减灾科技进步和信息化。
（13）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及建设项目压覆矿产资源初审（审批）工作。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担优势矿产的调控及管理工作。负责全县矿产资源合理利用和有效保护。
（14）负责测绘地理信息管理工作。拟定全县基础测绘中长期规划、年度计划并监督实施。负责全县基础测绘和重大项目测绘，负责测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责测量标志保护，审核全县重要地理信息数据。
（15）促进全县空间规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县空间规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展空间规划和自然资源领域有关对外交流合作。
（16）承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。
（17）负责规划和自然资源领域安全生产监督管理及应急管理工作。
（18）根据有关文件规定，归口管理县林业局。
（19）承担县规划委员会的日常工作。
（20）完成县委、县政府交办的其他任务。
（21）职能转变。忠县规划和自然资源局要落实皇冠足球比分：统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置
（1）内设12个行政科室：办公室（信访科） 、法规督察科、自然资源调查登记科、自然资源权益利用科、村镇规划科、城市规划科（忠县规划委员会办公室）、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、行政审批科、财务科、组织人事科、审计科。
（2）设立12个规划和自然资源管理所：忠州、白公、新生、乌杨、东溪、石宝、汝溪、官坝、马灌、新立、拔山、白石等，属忠县规划和自然资源局派出机构。
（三）单位构成。
下设8个二级事业单位：忠县国土整治中心、忠县地质环境监测站、忠县规划和自然资源综合行政执法支队、忠县规划和自然资源档案信息中心、忠县土地征收中心、忠县土地储备整治中心、忠县规划研究中心、忠县不动产登记中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计21980.78万元，支出总计21980.78万元。收支较上年决算数增加1380.93万元，增长6.70%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中征地和拆迁补偿支出较上年增加。
2.收入情况。2023年度收入合计21980.78万元，较上年决算数增加1380.93万元，增长6.70%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中征地和拆迁补偿支出较上年增加。其中：财政拨款收入21980.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计21980.78万元，较上年决算数增加1380.93万元，增长6.70%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中征地和拆迁补偿支出较上年增加。其中：基本支出4846.56万元，占22.05%；项目支出17134.22万元，占77.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。
本部门2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21980.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1380.93万元，增长6.70%。主要原因是政府性基金预算财政拨款中征地和拆迁补偿支出较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14291.06万元，较上年决算数增加1254.55万元，增长9.62%。主要原因是项目支出费用较上年增加。较年初预算数增加9871.05万元，增长223.33%。主要原因是预算用于土地房屋征收的征地成本费较上年增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14291.06万元，较上年决算数增加1254.55万元，增长9.62%。主要原因是项目支出费用较上年增加。较年初预算数增加9871.05万元，增长223.33%。主要原因是预算用于土地房屋征收的征地成本费较上年增加等。
3.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。
4.比较情况。
（1）教育支出9.77万元，占0.07%，较年初预算数减少2.38万元，下降19.59%，主要原因是严格控制培训费用支出。
（2）社会保障与就业支出582.47万元，占4.08%，较年初预算数增加14.50万元，增长2.55%，主要原因是职工福利增长。
（3）卫生健康支出188.87万元，占1.32%，较年初预算数减少1.09万元，下降0.57%，主要原因是职工福利增长。
（4）城乡社区支出150.63万元，占1.05%，较年初预算数增加150.63万元，增长100.00%，主要原因是资金渠道改变。
（5）自然资源海洋气象等支出12328.20万元，占86.27%，较年初预算数增加9276.68万元，增长304.00%，主要原因是预算用于土地房屋征收的征地成本费较上年增加。
（6）住房保障支出230.50万元，占1.61%，较年初预算数减少2.91万元，下降1.25%，主要原因是职工福利增长。
（7）灾害防治及应急管理支出800.62万元，占5.60%，较年初预算数增加435.62万元，增长119.35%，主要原因是资金支付方式变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出4846.56万元。其中：人员经费4316.02万元，较上年决算数增加1047.11万元，增长32.03%，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资822.59万元、津贴补贴285.55万元、奖金64.9万元、绩效工资1500.3万元、社会保障缴费582.47万元、住房公积金230.5万元、其他工资福利支出34.44万元。公用经费530.54万元，较上年决算数减少89.01万元，下降14.37%，主要原因是严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、土地矿山管理、土地矿山执法监察、地质灾害群防群治、土地房屋信息化建设等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7689.72万元，较上年决算数增加126.38万元，增长1.67%主要原因是财政安排资金渠道的调整。本年支出7689.72万元，较上年决算数增加126.38万元，增长1.67%，主要原因是财政安排资金渠道的调整。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计21.19万元，较年初预算数减少5.17万元，下降19.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.69万元，下降7.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有安排因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，没有新购公务用车。
公务车运行维护费18.88万元，主要用于我局因公出行、地灾巡查、执法监察、征地拆迁、农村宅基地复垦、土地整治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降3.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加2.50万元，增长15.26%，主要原因是工作量有所增加，公车需求量增加。
公务接待费2.31万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。费用支出较年初预算数减少4.40万元，下降65.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少4.19万元，下降64.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待57批次465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.76元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.16万元，较上年决算数减少1.26万元，下降52.07%，主要原因是减少会议次数，合并开会内容节约开支。本年度培训费支出9.77万元，较上年决算数增加0.61万元，增长6.66%，主要原因是2023年我单位增加了业务培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出277.76万元，机关运行经费主要用于开支机关公用经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少127.03万元，下降31.38%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额315.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出315.28万元。授予中小企业合同金额315.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额315.28万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购项目中的服务支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金876.363万元，从评价情况来看，项目总体情况完成良好，按质按量完成各项预算指标。
（一）部门自评情况
1.绩效目标自评表。
见附件1（整体绩效评价表）、2、3
（二）部门绩效评价情况
(1) 重点生态保护修复治理资金专项项目绩效目标自评综述:截止2023年底，忠县山水林田湖草沙一体化保护和修复项目年度绩效指标完成生态保护修复总面积11211.91公顷，指标完成率为154.97%；矿山生态修复面积18公顷，指标完成率为100%；森林病虫害防治面积4780.67公顷，指标完成率为130.38%；土地综合整治面积644.33公顷，指标完成率为102.06%；林地提质改造面积2917.8公顷，指标完成率为118%；河道岸堤修复长度20.3公里，指标完成率为101%；水土流失面积3783.03公顷，指标完成率为102.6%。
（2）忠县第三次土地调查自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为:580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。项目实施情况:完成忠县第三次国土调查土地利用数据库建立，有利于忠县开展土地规划和利用，为全县经济做出了贡献。
（三）财政绩效评价情况
本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54235301
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市忠县规划和自然资源局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,291.06 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7,689.72 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
9.77 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
582.47 |
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九、卫生健康支出 |
188.87 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
7,234.83 |
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十二、农林水支出 |
605.52 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
12,328.20 |
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十九、住房保障支出 |
230.50 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
800.62 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
21,980.78 |
本年支出合计 |
21,980.78 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
21,980.78 |
总计 |
21,980.78 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市忠县规划和自然资源局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
21,980.78 |
21,980.78 |
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205 |
教育支出 |
9.77 |
9.77 |
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20508 |
进修及培训 |
9.77 |
9.77 |
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2050803 |
培训支出 |
9.77 |
9.77 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
582.47 |
582.47 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
582.47 |
582.47 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.31 |
290.31 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145.14 |
145.14 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.02 |
147.02 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
188.87 |
188.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.87 |
188.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.62 |
63.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.33 |
84.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.92 |
40.92 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,234.83 |
7,234.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
150.63 |
150.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.63 |
150.63 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,084.20 |
7,084.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,928.20 |
6,928.20 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
605.52 |
605.52 |
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
605.52 |
605.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
605.52 |
605.52 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
12,328.20 |
12,328.20 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
12,328.20 |
12,328.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,563.35 |
1,563.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8,183.63 |
8,183.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
2,127.95 |
2,127.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
453.27 |
453.27 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
800.62 |
800.62 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
800.62 |
800.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
800.62 |
800.62 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
21,980.78 |
4,846.56 |
17,134.22 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.77 |
9.77 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
582.47 |
582.47 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
582.47 |
582.47 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.31 |
290.31 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145.14 |
145.14 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.02 |
147.02 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
188.87 |
188.87 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.87 |
188.87 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.62 |
63.62 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.33 |
84.33 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.92 |
40.92 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,234.83 |
143.65 |
7,091.18 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
150.63 |
143.65 |
6.98 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.63 |
143.65 |
6.98 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,084.20 |
|
7,084.20 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,928.20 |
|
6,928.20 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
605.52 |
|
605.52 |
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
605.52 |
|
605.52 |
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
605.52 |
|
605.52 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
12,328.20 |
3,691.30 |
8,636.90 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
12,328.20 |
3,691.30 |
8,636.90 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,563.35 |
1,563.35 |
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8,183.63 |
|
8,183.63 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
2,127.95 |
2,127.95 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
453.27 |
|
453.27 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
800.62 |
|
800.62 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
800.62 |
|
800.62 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
800.62 |
|
800.62 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,291.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7,689.72 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
582.47 |
582.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
188.87 |
188.87 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7,234.83 |
150.63 |
7,084.20 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
605.52 |
|
605.52 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
12,328.20 |
12,328.20 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
800.62 |
800.62 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
21,980.78 |
本年支出合计 |
21,980.78 |
14,291.06 |
7,689.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
21,980.78 |
总计 |
21,980.78 |
14,291.06 |
7,689.72 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,291.06 |
4,846.56 |
9,444.50 | |
|
205 |
教育支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.77 |
9.77 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
582.47 |
582.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
582.47 |
582.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.31 |
290.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145.14 |
145.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.02 |
147.02 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
188.87 |
188.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.87 |
188.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.62 |
63.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.33 |
84.33 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
40.92 |
40.92 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.63 |
143.65 |
6.98 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
150.63 |
143.65 |
6.98 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.63 |
143.65 |
6.98 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
12,328.20 |
3,691.30 |
8,636.90 |
|
22001 |
自然资源事务 |
12,328.20 |
3,691.30 |
8,636.90 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,563.35 |
1,563.35 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8,183.63 |
|
8,183.63 |
|
2200150 |
事业运行 |
2,127.95 |
2,127.95 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
453.27 |
|
453.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
230.50 |
230.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
230.50 |
230.50 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
800.62 |
|
800.62 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
800.62 |
|
800.62 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
800.62 |
|
800.62 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,161.20 |
302 |
商品和服务支出 |
530.54 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
822.59 |
30201 |
办公费 |
86.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
285.56 |
30202 |
印刷费 |
3.27 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
649.11 |
30203 |
咨询费 |
1.72 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,500.33 |
30205 |
水费 |
3.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
290.31 |
30206 |
电费 |
31.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
145.14 |
30207 |
邮电费 |
38.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
147.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.98 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.35 |
30211 |
差旅费 |
98.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
230.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
29.92 |
30213 |
维修（护）费 |
2.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.45 |
30214 |
租赁费 |
0.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.82 |
30215 |
会议费 |
1.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.77 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
129.93 |
30217 |
公务接待费 |
2.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.89 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
55.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.79 |
30229 |
福利费 |
24.26 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
61.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.22 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,316.02 |
公用经费合计 |
530.54 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
7,689.72 |
7,689.72 |
|
7,689.72 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
7,084.20 |
7,084.20 |
|
7,084.20 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
7,084.20 |
7,084.20 |
|
7,084.20 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
156.00 |
156.00 |
|
156.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
6,928.20 |
6,928.20 |
|
6,928.20 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
605.52 |
605.52 |
|
605.52 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
605.52 |
605.52 |
|
605.52 |
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
605.52 |
605.52 |
|
605.52 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市忠县规划和自然资源局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
277.76 |
|
（一）支出合计 |
21.19 |
21.19 |
（一）行政单位 |
207.95 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
69.81 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.88 |
18.88 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
18.88 |
18.88 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.31 |
2.31 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.31 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
57 |
（一）政府采购支出合计 |
315.28 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
465 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
315.28 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
315.28 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
315.28 |
|
二、会议费 |
— |
1.16 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
9.77 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2??_50023322T000000075342-忠县第三次国土调查绩效自评表 (1).xlsx
附件3_50023322T000002065836-生态修复项目补助资金绩效自评表.xlsx
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