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重庆市忠县交通运输档案管理中心
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家、市、县有关交通运输档案工作法律法规和方针政策。草拟全县交通运输档案事业发展规划和全县交通运输档案信息化建设规划、年度计划，经批准后组织实施。指导全县交通运输档案（含电子文件档案）业务工作；协助查处交通运输档案违法违规行为。组织开展交通运输档案管理理论研究、宣传教育和培训工作；承担全县交通行业内档案专业技术职务评聘的事务性工作。参与交通建设项目的交（竣）工验收，接收、征集、保管交通重点基础设施建设及改（扩）建、科学研究及交通安全监督和保障、交通综合执法、交通行政许可、重大海事事故处理、重要救助打捞等工作中直接形成的，记录和反映交通运输事业基本面貌，对经济建设、科学研究和历史研究具有长远利用价值的各类重要交通运输档案及其他交通运输档案资料。
（二）机构设置
忠县交通运输档案管理中心3个内设机构：办公室、档案管理科、档案利用科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计168.96万元，支出总计168.96万元。收支较上年决算数增加30.06万元，增长21.6%，主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。
2.收入情况。2022年度收入合计168.96万元，较上年决算数增加30.06万元，增长21.6%，主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。其中：财政拨款收入168.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计168.96万元，较上年决算增加30.06万元，增长21.6%，主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。其中：基本支出168.96万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计168.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.06万元，增长21.6%。主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入168.96万元，较上年决算数增加30.06万元，增长21.6%。主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。较年初预算数增加20.33万元，增长13.7%。主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出168.96万元，较上年决算数增加30.06万元，增长21.6%。主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。较年初预算数增加20.33万元，增长13.7%。主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.45万元，占0.3%，较年初预算数增加0.03万元，增长7.1%，主要原因是上级部门安排的培训增加，外出培训费用增加。
（2）社会保障与就业支出14.96万元，占8.9%，较年初预算数增加1.18万元，增长8.6%，主要原因是岗位工资、薪级工资调标，相应增加职业年金、养老保险等社保基数。
（3）卫生健康支出7.84万元，占4.6%，较年初预算数增加0.66万元，增长9.2%，主要原因是增加医疗保险等资金。
（4）交通运输支出138.23万元，占81.8%，较年初预算数增加17.87万元，增长14.8%，主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。
（5）住房保障支出7.48万元，占4.4%，较年初预算数增加0.59万元，增长8.6%，主要原因是岗位工资、薪级工资调标，相应职工住房公积金上调。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.96万元。其中：人员经费149.45万元，较上年决算数增加30.34万元，增长25.5%，主要原因是2022年超额绩效纳入工资按月发放，工资总额增加，以及岗位工资、薪级工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、超额绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.51万元，较上年决算数减少0.28万元，下降1.4%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少0.20万元，下降40%，主要原因是本年度节约开支，减少三公经费。较上年支出数增加0.12万元，增长66.7%，主要原因是2022年增加公务接待费。 ?
（二）“三公”经费分项支出情况? ??????????
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.30万元，主要用于档案工作交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降40%，主要原因是本年度节约开支，减少三公经费。较上年支出数增加0.12万元，增长66.7%，主要原因是公务接待次数增加，使公务接待费上升。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费48.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.04万元，增长9.8%，主要原因是上级部门安排的培训增加，相应外出培训费用增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生机关运行经费支出。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
忠县交通运输档案管理中心属于交通局下属事业单位，故只有交通局本级公开了部门整体绩效自评表，2022年本单位无重点专项一级项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54248711
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