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重庆市忠县交通局
2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。
2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划并组织实施；编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、地方铁路、民航机场、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；承担港口岸线使用审核有关工作；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、长航公安、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。
4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；配合有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责水陆客货运输和相关业务的管理工作；协调铁路、民航运输工作；组织重点物资、特种物资、抢险救灾物资、紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。
5.会同有关部门提出全县公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模、方向和财政性资金安排意见；根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策的实施。
6.负责统筹协调全县综合交通建设；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和标准；按规定对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责指导监督县列养公路的养护管理工作，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路的养护管理工作；负责全县超限超载治理工作的组织协调。
7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、县列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路路政许可工作；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承担行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查、备案和行业政策研究工作。负责交通运输行业行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；组织推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理交通运输行业政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。
8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作，贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准；按规定协调全县交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；负责行业安全事故统计分析，按照县政府授权组织或配合交通安全事故调查处理等工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急救援体系建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。
9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12.负责本系统意识形态工作、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县交通局9个局属单位：县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心、县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心、县邮政业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计63466.46万元，支出总计63466.46万元。收支较上年决算数减少17427.40万元，下降21.54%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少；人员减少，人员所需经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计63466.46万元，较上年决算数减少17427.40万元，下降21.54%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少；人员减少，人员所需经费减少。其中：财政拨款收入63466.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计63466.46万元，较上年决算数减少17427.40万元，下降21.54%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少；人员减少，人员所需经费减少。其中：基本支出11895.76万元，占18.74%；项目支出51570.69万元，占81.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2023年度财政拨款收、支总计63466.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17427.40万元，下降21.54%。主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少；人员减少，人员所需经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入54424.46万元，较上年决算数减少9948.30万元，下降15.45%。主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少；人员减少，人员所需经费减少。较年初预算数增加20592.12万元，增长60.87%。主要原因是年中追加农村公路、普通干线公路资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出54424.46万元，较上年决算数减少9948.30万元，下降15.45%。主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少；人员减少，人员所需经费减少。较年初预算数增加20592.12万元，增长60.87%。主要原因是年中追加农村公路、普通干线公路资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出23.09万元，占0.04%，较年初预算数减少3.81万元，下降14.16%，主要原因是上级部门安排的培训减少，外出培训费用减少。
??（2）社会保障与就业支出1982.03万元，占3.64%，较年初预算数增加133.53万元，增长7.22%，主要原因是追加其他个人和家庭的补助支出及职业年金、养老保险等社保基数增加，社保费用增加。
??（3）卫生健康支出505.98万元，占0.93%，较年初预算数增加26.68万元，增长5.57%，主要原因是当年退休职工增加，退休一次性补缴基本医疗保险增加。
??（4）交通运输支出51334.88万元，占94.32%，较年初预算数增加20343.74万元，增长65.64%，主要原因是高铁建设、农村公路、普通干线公路等项目使用年中追加的预算资金进行拨付。
（5）住房保障支出496.59万元，占0.91%，较年初预算数增加10.09万元，增长2.07%，主要原因是追加新进职工住房公积金。
??（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??2023年度一般公共财政拨款基本支出11895.76万元。其中：人员经费10666.69万元，较上年决算数增加2270.49万元，增长27.04%，主要原因是人员工资调标、补发绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、超额绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1229.07万元，较上年决算数减少111.11万元，下降8.29%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9042.00万元，较上年决算数减少7479.10万元，下降45.27%，主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少。本年支出9042.00万元，较上年决算数减少7479.10万元，下降45.27%，主要原因是农村公路、普通干线公路资金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计136.06万元，较年初预算数减少44.03万元，下降24.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少15.56万元，下降10.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，减少了不必要的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年未安排人员出国出访。
?公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车，未发生公务用车购置费。
?公务车运行维护费127.10万元，主要用于市内因公出行、农村公路验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.43万元，下降10.20%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。较上年支出数减少13.60万元，下降9.67%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。
?公务接待费8.96万元，主要用于接待上级及各区县相关部门到我单位调研、检查公路建设等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.54万元，下降66.19%，主要原因是上级检查工作减少及单位严格控制公务接待费，使公务接待费减少。较上年支出数减少1.96万元，下降17.95%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为49辆；国内公务接待174批次1256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.35元，车均购置费0万元，车均维护费2.59万元。?
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.79万元，下降100.00%，主要原因是会议安排减少，年初未预算会议费。本年度培训费支出23.25万元，较上年决算数减少0.27万元，下降1.15%，主要原因是上级部门安排的培训减少，外出培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出502.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电及信息网络构建维护费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及购置的办公电器、办公家具等费用。机关运行经费较上年支出数减少38.63万元，下降7.14%，主要原因是严格控制各项开支，减少经费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车49辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额166.45万元，其中：政府采购货物支出166.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的11.32%，其中：授予小微企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的11.32 %。主要用于采购采购台式电脑、便携式计算机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及财政拨款项目支出资金137852.44万元。
（二）单位绩效评价情况
绩效自评表（详见附件）。
通过项目绩效管理,强化了对项目资金使用的监督管理，控制了项目资金成本，提高了项目资金效益，社会反响良好，群众满意度高。下一步工作建议一是严格经费开支内容，合理开支项目经费；二是提高资金使用效益。
（三）财政绩效评价情况
市财政局委托第三方对我单位公路桥梁及安防建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2885万元，评价得分94分，评价等次为优，绩效评价发现了抽选的建设村乌龟堡至金竹同合场农村公路改建工程、忠县三汇大桥改建工程、忠县省道S512白石至两河段公路工程未在规定时间内完工的问题，提出建议加强施工进度控制，根据工程批复文件按时保质完成农村交通工程等下一步工作建议；对忠县普（水）乐（坪）公路工程项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1459万元，评价得分89分，评价等次为良，绩效评价发现了项目过程管理有待加强的问题，提出加强项目过程管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54248711。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市忠县交通局 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
54,424.46 |
一、一般公共服务支出 |
2.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9,042.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
23.09 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,982.03 | |
|
九、卫生健康支出 |
505.98 | ||
|
十、节能环保支出 |
79.80 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
9,042.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
51,334.88 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
496.59 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
63,466.46 |
本年支出合计 |
63,466.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
63,466.46 |
总计 |
63,466.46 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
63,466.46 |
63,466.46 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.09 |
2.09 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
23.09 |
23.09 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
23.09 |
23.09 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
23.09 |
23.09 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
622.09 |
622.09 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
311.81 |
311.81 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,048.13 |
1,048.13 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
505.98 |
505.98 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
505.98 |
505.98 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.46 |
98.46 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.94 |
256.94 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
150.58 |
150.58 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,042.00 |
6,042.00 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
51,334.88 |
51,334.88 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
35,092.04 |
35,092.04 |
||||||
|
2140101 |
行政运行 |
2,579.62 |
2,579.62 |
||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
145.89 |
145.89 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
19,288.71 |
19,288.71 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
1,756.48 |
1,756.48 |
||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
204.86 |
204.86 |
||||||
|
2140122 |
港口设施 |
3,753.21 |
3,753.21 |
||||||
|
2140128 |
救助打捞 |
8.99 |
8.99 |
||||||
|
2140131 |
海事管理 |
7.56 |
7.56 |
||||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
151.34 |
151.34 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7,195.36 |
7,195.36 |
||||||
|
21405 |
邮政业支出 |
20.48 |
20.48 |
||||||
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
20.48 |
20.48 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
14,369.48 |
14,369.48 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
14,369.48 |
14,369.48 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,852.89 |
1,852.89 |
||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,338.68 |
1,338.68 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
514.20 |
514.20 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
496.59 |
496.59 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
496.59 |
496.59 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
496.59 |
496.59 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
63,466.46 |
11,895.76 |
51,570.69 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.09 |
2.09 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
2.09 |
2.09 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.09 |
2.09 |
||||
|
205 |
教育支出 |
23.09 |
23.09 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
23.09 |
23.09 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
23.09 |
23.09 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
622.09 |
622.09 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
311.81 |
311.81 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,048.13 |
1,048.13 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
505.98 |
505.98 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
505.98 |
505.98 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.46 |
98.46 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.94 |
256.94 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
150.58 |
150.58 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,042.00 |
6,042.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
51,334.88 |
8,888.07 |
42,446.81 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
35,092.04 |
8,867.60 |
26,224.44 |
|||
|
2140101 |
行政运行 |
2,579.62 |
2,579.62 |
||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
145.89 |
145.89 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
19,288.71 |
19,288.71 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
1,756.48 |
1,756.48 |
||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
204.86 |
204.86 |
||||
|
2140122 |
港口设施 |
3,753.21 |
3,753.21 |
||||
|
2140128 |
救助打捞 |
8.99 |
8.99 |
||||
|
2140131 |
海事管理 |
7.56 |
7.56 |
||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
151.34 |
151.34 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7,195.36 |
6,287.98 |
907.38 |
|||
|
21405 |
邮政业支出 |
20.48 |
20.48 |
||||
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
20.48 |
20.48 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
14,369.48 |
14,369.48 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
14,369.48 |
14,369.48 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,852.89 |
1,852.89 |
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,338.68 |
1,338.68 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
514.20 |
514.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
496.59 |
496.59 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
496.59 |
496.59 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
496.59 |
496.59 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
54,424.46 |
一、一般公共服务支出 |
2.09 |
2.09 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9,042.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
23.09 |
23.09 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
505.98 |
505.98 |
||||
|
十、节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
51,334.88 |
51,334.88 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
496.59 |
496.59 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
63,466.46 |
本年支出合计 |
63,466.46 |
54,424.46 |
9,042.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
63,466.46 |
总计 |
63,466.46 |
54,424.46 |
9,042.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
54,424.46 |
11,895.76 |
42,528.69 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.09 |
2.09 | |
|
20132 |
组织事务 |
2.09 |
2.09 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.09 |
2.09 | |
|
205 |
教育支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
23.09 |
23.09 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,982.03 |
1,982.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
622.09 |
622.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
311.81 |
311.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,048.13 |
1,048.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
505.98 |
505.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
505.98 |
505.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.46 |
98.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.94 |
256.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
150.58 |
150.58 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
79.80 |
79.80 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 | |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 | |
|
214 |
交通运输支出 |
51,334.88 |
8,888.07 |
42,446.81 |
|
21401 |
公路水路运输 |
35,092.04 |
8,867.60 |
26,224.44 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,579.62 |
2,579.62 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
145.89 |
145.89 | |
|
2140104 |
公路建设 |
19,288.71 |
19,288.71 | |
|
2140106 |
公路养护 |
1,756.48 |
1,756.48 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
204.86 |
204.86 | |
|
2140122 |
港口设施 |
3,753.21 |
3,753.21 | |
|
2140128 |
救助打捞 |
8.99 |
8.99 | |
|
2140131 |
海事管理 |
7.56 |
7.56 | |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
151.34 |
151.34 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7,195.36 |
6,287.98 |
907.38 |
|
21405 |
邮政业支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
14,369.48 |
14,369.48 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
14,369.48 |
14,369.48 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,852.89 |
1,852.89 | |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,338.68 |
1,338.68 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
514.20 |
514.20 | |
|
221 |
住房保障支出 |
496.59 |
496.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
496.59 |
496.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
496.59 |
496.59 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,428.13 |
302 |
商品和服务支出 |
1,226.37 |
310 |
资本性支出 |
2.71 |
|
30101 |
基本工资 |
1,857.86 |
30201 |
办公费 |
139.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
547.75 |
30202 |
印刷费 |
6.46 |
31002 |
办公设备购置 |
2.71 |
|
30103 |
奖金 |
986.82 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
3,990.65 |
30205 |
水费 |
8.78 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
623.73 |
30206 |
电费 |
102.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
311.81 |
30207 |
邮电费 |
82.69 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
363.21 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
57.19 |
30211 |
差旅费 |
130.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
496.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
71.78 |
30213 |
维修（护）费 |
28.75 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
120.74 |
30214 |
租赁费 |
8.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,238.56 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
23.25 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
981.41 |
30217 |
公务接待费 |
8.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
88.70 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
49.32 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
52.51 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
79.12 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
122.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
40.02 |
30229 |
福利费 |
53.28 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
117.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
95.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
239.87 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
10,666.69 |
公用经费合计 |
1,229.07 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
9,042.00 |
9,042.00 |
9,042.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
9,042.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,042.00 |
9,042.00 |
9,042.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,042.00 |
6,042.00 |
6,042.00 |
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备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开部门：重庆市忠县交通局 |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开部门：重庆市忠县交通局 |
单位：万元 | |||
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项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
502.68 |
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（一）支出合计 |
136.06 |
136.06 |
（一）行政单位 |
63.59 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
439.09 | ||
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2．公务用车购置及运行维护费 |
127.10 |
127.10 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
49 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
127.10 |
127.10 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.96 |
8.96 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.96 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
49 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
5 | |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
49 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
174 |
（一）政府采购支出合计 |
166.45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
166.45 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,256 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
18.85 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
18.85 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
23.25 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
