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重庆市忠县道路运输事务管理中心
2023年度决算公开说明
?
?一、部门基本情况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行国家有关道路运输行业管理的方针政策和法律法规。
2、承担道路运输行业专项规划编制的行政辅助工作，承担全县道路客货运输、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）、机动车维修业、机动车驾驶员培训机构等道路运输的布局、定点、定级、标准化建设、信用评价和安全服务质量考核的行政辅助工作。
3、承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。负责协调道路客货运输，城市公共交通线路及线网规划、调整道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作，发挥道路运输在综合交通运输体系中的基础性作用。
4、承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性和管理能力培训和考核工作。
5、承担行业统计分析及市场预测信息引导工作，定期向社会发布道路运输市场运行情况报告，开展道路运输改革发展政策的评估工作。
6、承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。负责指导道路运输领域民营经济发展。
7、指导营业性运输车辆的技术管理，负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解工作。
8、承担对道路运输相关行业经营业户的开、停、歇业过程审批、年度审验等行业管理的行政辅助工作并提供技术服务，承担资质等级评定工作。
?9、承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作，承担道路运输企业应急救急队伍的组织、管理等具体工作。
????10、协助开展道路运政执法相关工作。
11、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县道路运输事务管理中心内设科室5个：办公室、运输事务科、驾驶培训科、车辆维修技术科、安全应急科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
?1.总体情况。2023年度收入总计1372.78万元，支出总计1372.78万元。收支较上年决算数增加47.45万元，增长3.58%，主要原因是：一、人员增加及正常晋升调资；二、农村客运四、五类车辆客运补贴标准提高增加项目支出。
?2.收入情况。2023年度收入合计1372.78万元，较上年决算数增加47.45万元，增长3.58%，主要原因是：一、人员增加及正常晋升调资；二、农村客运四、五类车辆客运补贴标准提高增加项目支出。其中：财政拨款收入1372.78万元，占100%。
?3.支出情况。2023年度支出合计1372.78万元，较上年决算数增加47.45万元，增长3.58%，主要原因是：一、人员增加及正常晋升调资；二、农村客运四、五类车辆客运补贴标准提高增加项目支出。其中：基本支出479.2万元，占34.91%；项目支出893.59万元，占65.09%。?
?4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余 。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计1372.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47.45万元，增长3.58%。主要原因是：一、人员增加及正常晋升调资；二、农村客运四、五类车辆客运补贴标准提高增加项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
?1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1372.78万元，较上年决算数增加47.45万元，增长3.58%。主要原因是：一、人员增加及正常晋升调资；二、农村客运四、五类车辆客运补贴标准提高增加项目支出。较年初预算数增加619.12万元，增长82.15%。主要原因是新增人员、正常晋升调资增加支出和追加农村客运车辆保险费、农村客运营运补贴资金及农村客运补贴资金等项目支出。
?2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1372.78万元，较上年决算数增加47.45万元，增长3.58%。主要原因是：一、人员增加及正常晋升调资；二、农村客运四、五类车辆客运补贴标准提高增加项目支出。较年初预算数增加619.12万元，增长82.15%。主要原因是新增人员、正常晋升调资增加支出和追加农村客运车辆保险费、农村客运营运补贴资金及农村客运补贴资金等项目。
?3.结转结余情况。本单位2023年度年末无财政拨款结转和结余。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.08万元，占0.08%，较年初预算数增加0.05万元，下降4.42%，主要原因是：减少不必要的培训开支。
（2）社会保障与就业支出75.65万元，占5.51%，较年初预算数增加3.33万元，增长4.6%，主要原因人员调进调出影响支出。
（3）卫生健康支出17.58万元，占1.28%，较年初预算数减少0.57万元，下降3.14%，主要原因人员调进调出影响支出。
（4）交通运输支出1252.05万元，占91.21%，较年初预算数增加616.97万元，增长97.15%，主要原因是新增人员、正常晋升调资增加支出及追加农村客运车辆保险费、农村客运营运补贴资金及农村客运补贴资金等项目支出。
（5）住房保障支出26.41万元，占1.92%，较年初预算数减少0.57万元，下降2.11%，主要原因人员调进调出影响支出。
? （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出479.2万元。其中：人员经费419.4万元，较上年决算数增加99.32万元，增长31.03%，主要原因是新增人员及人员正常调资增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出、住房公积金、退休人员支出及遗属补助等。公用经费59.79万元，较上年决算数增加3.28万元，增长5.08%，主要原因是对道路客货运输、驾培、维修等市场的安全检查呈常态，经常下乡检查导致差旅费等各项费用增加及按规定增加的相关费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、车改后交通补贴等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
?本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
? ???本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
??三、“三公”经费情况说明
??（一）“三公”经费支出总体情况说明。
? ??2023年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少1.87万元，下降77.59%，主要原因是严格控制公务接待费用开支，厉行节约。较上年支出数减少0.05万元，下降8.47%，主要原因是严格控制公务接待费用开支，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况。
? 2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%， 较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。
?公务车购置费0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行相关费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是公车改革后，本单位未保留公务车，2023年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.54万元，主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降77.59%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.05万元，下降8.47%，主要原因是严格控制公务接待费用开支，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待19批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
??四、其他需要说明的事项
?（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
?本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数增加0.09万元，增长9.09%，主要原因是人员培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
?2023年度本单位机关运行经费支出59.79万元，机关运行经费主要开支本单位办公费、差旅费、公务接待费、信息网络购置更新费、其他交通费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.28万元，增长5.80%，主要原因是对道路客货运输、驾培、维修等市场的安全检查呈常态，经常下乡检查导致差旅费、车辆运行维护费等各项费用增加及按规定增加的相关费用。
（三）国有资产占用情况说明。
?截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位本单位政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.78万元，占政府采购支出总额的100.00?%。主要原因是单位搬迁至政务中心，原有办公家具及设备老化不能使用，用于采购办公家具及部分办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
? ??（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对 4个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表的形式开展自评4项，涉及财政资金拨款项目支出资金870.56万元。
（二）单位绩效评价情况
?绩效自评表（详见附件）。
通过项目绩效管理，全年实现了预定的绩效目标，控制了项目资金成本，提高了资金的使用效益，群众满意度高。下一步工作建议是严格经费开支内容，合理开支项目经费，强化对项目资金使用的监督管理。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54233642?。
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,372.78 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.08 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
75.65 | |
|
九、卫生健康支出 |
17.58 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
1,252.05 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
26.41 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,372.78 |
本年支出合计 |
1,372.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,372.78 |
总计 |
1,372.78 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,372.78 |
1,372.78 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.65 |
75.65 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.65 |
75.65 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.74 |
15.74 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.44 |
28.44 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.58 |
17.58 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.58 |
17.58 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.42 |
4.42 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,252.05 |
1,252.05 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
752.84 |
752.84 |
||||||
|
2140101 |
行政运行 |
358.47 |
358.47 |
||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
98.86 |
98.86 |
||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
156.51 |
156.51 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
139.00 |
139.00 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
499.21 |
499.21 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
499.21 |
499.21 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.41 |
26.41 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.41 |
26.41 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.41 |
26.41 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,372.78 |
479.20 |
893.59 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.65 |
75.65 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.65 |
75.65 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.74 |
15.74 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.44 |
28.44 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.58 |
17.58 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.58 |
17.58 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.42 |
4.42 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,252.05 |
358.47 |
893.59 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
752.84 |
358.47 |
394.37 |
|||
|
2140101 |
行政运行 |
358.47 |
358.47 |
||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
98.86 |
98.86 |
||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
156.51 |
156.51 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
139.00 |
139.00 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
499.21 |
499.21 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
499.21 |
499.21 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.41 |
26.41 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.41 |
26.41 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.41 |
26.41 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,372.78 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
75.65 |
75.65 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
17.58 |
17.58 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
1,252.05 |
1,252.05 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
26.41 |
26.41 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,372.78 |
本年支出合计 |
1,372.78 |
1,372.78 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,372.78 |
总计 |
1,372.78 |
1,372.78 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,372.78 |
479.20 |
893.59 | |
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.65 |
75.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.65 |
75.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.58 |
17.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.58 |
17.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.42 |
4.42 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,252.05 |
358.47 |
893.59 |
|
21401 |
公路水路运输 |
752.84 |
358.47 |
394.37 |
|
2140101 |
行政运行 |
358.47 |
358.47 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
98.86 |
98.86 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
156.51 |
156.51 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
139.00 |
139.00 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
499.21 |
499.21 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
499.21 |
499.21 | |
|
221 |
住房保障支出 |
26.41 |
26.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.41 |
26.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.41 |
26.41 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
343.92 |
302 |
商品和服务支出 |
59.79 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.79 |
30201 |
办公费 |
13.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.63 |
30202 |
印刷费 |
1.38 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
117.20 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.48 |
30206 |
电费 |
1.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.74 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.16 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.36 |
30211 |
差旅费 |
4.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.82 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.33 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.48 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.08 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
25.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
45.20 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.10 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.69 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1.89 |
30229 |
福利费 |
0.64 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
11.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.36 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
419.40 |
公用经费合计 |
59.79 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县道路运输事务管理中心 |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
59.79 |
|
（一）支出合计 |
0.54 |
0.54 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
59.79 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
0.54 |
0.54 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.54 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
19 |
（一）政府采购支出合计 |
12.78 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
12.78 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
100 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
12.78 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
12.78 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.08 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
