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忠县交通运输综合行政执法支队
2024年度决算公开说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责
忠县交通运输综合行政执法支队以县交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1.贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针政策、法律法规。参与拟订全县交通运输综合行政执法工作相关规定和制度，并监督实施。
2.依法行使公路路政管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
3.依法行使道路运政管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
4.依法行使全县交通工程质量监督管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
5.依法行使交通运输安全生产管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
6.依法行使水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
7.依法负责全县公路超限运输治理执法工作。
8.负责指导乡镇（街道）对乡村公路开展行政执法工作。
9.依法行使本行政区域内地方铁路安全的行业监督管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
10.参与交通运输安全事故的调查工作。
11.参与交通运输行业信用体系建设工作。
12.参与全市范围内的交通运输专项整治和重大执法活动，参与重大案件的查处工作。
13.承办市执法总队指定管辖的跨区域案件。
14.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
支队为县交通运输委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。下设内设机构和执法机构19个：内务大队、装备财务大队、督查大队、法制大队、案件处理大队、安全执法大队、特勤大队、超限治理大队、工程监督大队、水上交通大队、道路运输大队及8个片区执法大队（城区大队、白石大队、拔山大队、官坝大队、汝溪大队、乌杨大队、城郊一大队、城郊二大队）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2280.07万元。收、支与2023年度相比，减少248.48万元，下降9.8%，主要原因是人员经费、公用经费减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2280.07万元，与2023年度相比，减少248.48万元，下降9.8%，主要原因是人员经费、公用经费减少。其中：财政拨款收入2280.07万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计2280.07万元，与2023年度相比，减少248.48万元，下降9.8%，主要原因是人员经费、公用经费减少。其中：基本支出2066.21万元，占90.6%；项目支出213.87万元，占9.4%。
3.结转结余情况。2024年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2280.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少248.48万元，下降9.8%。主要原因是人员经费、公用经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2280.07万元，与2023年度相比，减少248.48万元，下降9.8%。主要原因是人员减少，相应的人员经费、公用经费减少。较年初预算数减少208.01万元，下降8.4%。主要原因是年中减少人员经费及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2280.07万元，与2023年度相比，减少248.48万元，下降9.8%。主要原因是人员减少，相应的人员经费、公用经费减少。较年初预算数减少208.01万元，下降8.4%。主要原因是年中减少人员经费及项目经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出4.09万元，占0.2%，较年初预算数减少1.85万元，下降31.1%，主要原因是培训安排减少，培训支出减少。
（2）社会保障和就业支出258.34万元，占11.3%，较年初预算数减少20.91万元，下降7.5%，主要原因是人员减少，社会保障缴费减少。
（3）卫生健康支出117.77万元，占5.2%，较年初预算数减少13.43万元，下降10.2%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。
（4）交通运输支出1762.08万元，占77.3%，较年初预算数减少155.60万元，下降8.1%，主要原因是人员经费和公用经费减少。
（5）住房保障支出137.79万元，占6.0%，较年初预算数减少16.22万元，下降10.5%，主要原因是人员减少而减少的住房公积金支出。
3.结转结余情况。2024年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2066.21万元。
其中：
人员经费1712.54万元，与2023年度相比，减少281.63万元，下降14.1%，主要原因是人员减少16人，使人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员支出及遗属生活补助等。
公用经费353.67万元，与2023年度相比，减少25.63万元，下降6.8%，主要原因是人员减少，使公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电及信息网络构建费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及购置的办公电器、办公家具等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计78.73万元，较年初预算数减少2.14万元，下降2.7%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加13.76万元，增长21.2%，主要原因是更换一台执法车辆，使公务用车购置费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年未安排人员出国出访。
公务用车购置费12.06万元，主要用于购置执法巡逻、检查的公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度公务用车购置严格按预算执行，受市场价格波动等因素影响较小，故实际支出与预算保持一致。较上年支出数增加12.06万元，增长100.0%，主要原因是执法车辆报废后，购置一台执法车辆，使公务用车购置费较上年增加。
公务用车运行维护费65.01万元，主要用于日常执法巡逻、执法监督检查、安全检查、专项整治行动及市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行公务用车管理制度，严控使用频次，使费用与年初预算持平。较上年支出数增加1.42万元，增长2.2%，主要原因是随着车辆使用年限增长，车况逐渐老化，导致燃油消耗增加且维修保养频次与费用上升，叠加执法专项任务量稳中有增，使得运行维护成本的适度上涨。
公务接待费1.66万元，主要用于接待县外其他同行业单位来本单位交流学习，接待上级及相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降56.3%，主要原因是上级检查工作减少及单位严格控制公务接待费，使公务接待费减少。较上年支出数增加0.28万元，增长20.3%，主要原因是上级检查频次较上年增加，使公务接待费相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待22批次191人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费87.09元，车均购置费12.06万元，车均维护费3.61万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出4.31万元，与2023年度相比，减少0.68万元，下降13.6%，主要原因是培训安排减少，培训费减少。本年度差旅费支出15.31万元，与2023年度相比，减少22.91万元，下降59.9%，主要原因是受整体财政收支压力影响，严控非必要差旅、合并出行任务等方式降低支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出353.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及购置的办公电器、办公家具等费用。机关运行经费较上年支出数减少25.63万元，下降6.8%，主要原因是人员减少，相应的公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.82万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购台式电脑、便携式计算机、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金213.87万元。
（二）绩效自评结果
????1.绩效目标自评表
详见附件。
2.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明
一是严格按照专项资金管理和使用，确保财政资金使用安全；二是严格经费开支内容，合理开支项目经费，提高资金使用效益。
? 六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
??七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54408777。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,800,724.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
40,914.90 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,583,361.79 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,177,734.26 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
17,620,790.27 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
1,377,923.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
22,800,724.22 |
本年支出合计 |
57 |
22,800,724.22 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
22,800,724.22 |
总计 |
60 |
22,800,724.22 |
?
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
22,800,724.22 |
22,800,724.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,610,131.05 |
1,610,131.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
830,494.74 |
830,494.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
142,736.00 |
142,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,016,134.26 |
1,016,134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
161,600.00 |
161,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
17,620,790.27 |
17,620,790.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
17,320,790.27 |
17,320,790.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
15,482,129.75 |
15,482,129.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,298,546.28 |
1,298,546.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
290,114.24 |
290,114.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
22,800,724.22 |
20,662,063.70 |
2,138,660.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,610,131.05 |
1,610,131.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
830,494.74 |
830,494.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
142,736.00 |
142,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,016,134.26 |
1,016,134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
161,600.00 |
161,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
17,620,790.27 |
15,482,129.75 |
2,138,660.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
17,320,790.27 |
15,482,129.75 |
1,838,660.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
15,482,129.75 |
15,482,129.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,298,546.28 |
0.00 |
1,298,546.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
290,114.24 |
0.00 |
290,114.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,800,724.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
40,914.90 |
40,914.90 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
17,620,790.27 |
17,620,790.27 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
22,800,724.22 |
本年支出合计 |
59 |
22,800,724.22 |
22,800,724.22 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
22,800,724.22 |
总计 |
64 |
22,800,724.22 |
22,800,724.22 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,800,724.22 |
20,662,063.70 |
2,138,660.52 |
22,800,724.22 |
20,662,063.70 |
2,138,660.52 |
0.00 |
0.00 ? |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
40,914.90 |
40,914.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
2,583,361.79 |
2,583,361.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,610,131.05 |
1,610,131.05 |
0.00 |
1,610,131.05 |
1,610,131.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830,494.74 |
830,494.74 |
0.00 |
830,494.74 |
830,494.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,736.00 |
142,736.00 |
0.00 |
142,736.00 |
142,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
1,177,734.26 |
1,177,734.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,016,134.26 |
1,016,134.26 |
0.00 |
1,016,134.26 |
1,016,134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161,600.00 |
161,600.00 |
0.00 |
161,600.00 |
161,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,620,790.27 |
15,482,129.75 |
2,138,660.52 |
17,620,790.27 |
15,482,129.75 |
2,138,660.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,320,790.27 |
15,482,129.75 |
1,838,660.52 |
17,320,790.27 |
15,482,129.75 |
1,838,660.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,482,129.75 |
15,482,129.75 |
0.00 |
15,482,129.75 |
15,482,129.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,298,546.28 |
0.00 |
1,298,546.28 |
1,298,546.28 |
0.00 |
1,298,546.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290,114.24 |
0.00 |
290,114.24 |
290,114.24 |
0.00 |
290,114.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
1,377,923.00 |
1,377,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
16,966,293.50 |
302 |
商品和服务支出 |
3,536,658.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,626,244.50 |
30201 |
办公费 |
311,657.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,890,667.00 |
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
5,215,719.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
24,840.90 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,610,131.05 |
30206 |
电费 |
164,359.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
830,494.74 |
30207 |
邮电费 |
368,680.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,016,134.26 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
18,333.33 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
142,574.95 |
30211 |
差旅费 |
135,587.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,377,923.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
155,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
102,100.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100,805.00 |
30214 |
租赁费 |
28,993.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159,112.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
40,914.90 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
16,634.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
150,716.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
187,745.94 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
8,396.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
231,919.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
123,527.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
543,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
653,150.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
555,216.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
17,125,405.50 |
公用经费合计 |
3,536,658.20 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 ? |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：忠县交通运输综合行政执法支队 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
3,536,658.20 |
|
（一）支出合计 |
2 |
787,319.72 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
3,536,658.20 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
770,685.72 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
120,600.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
18 ?? |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
650,085.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
16,634.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
16,634.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
18 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
4 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
18 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
22 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
118,197.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
118,197.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
191 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
118,197.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
118,197.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
43,081.90 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
153,087.00 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
