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忠县交通局
2023年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
忠县交通局认真贯彻落实党中央皇冠足球比分：交通运输工作的方针政策以及市委、市政府,县委、县政府的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。
2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划并组织实施；编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、地方铁路、民航机场、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；承担港口岸线使用审核有关工作；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、长航公安、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。
4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；配合有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责水陆客货运输和相关业务的管理工作；协调铁路、民航运输工作；组织重点物资、特种物资、抢险救灾物资、紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。
5.会同有关部门提出全县公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模、方向和财政性资金安排意见；根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策的实施。
6.负责统筹协调全县综合交通建设；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和标准；按规定对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责指导监督县列养公路的养护管理工作，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路的养护管理工作；负责全县超限超载治理工作的组织协调。
7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、县列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路路政许可工作；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承担行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查、备案和行业政策研究工作。负责交通运输行业行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；组织推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理交通运输行业政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。
8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作，贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准；按规定协调全县交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；负责行业安全事故统计分析，按照县政府授权组织或配合交通安全事故调查处理等工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急救援体系建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。
9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12.负责本系统意识形态工作、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
忠县交通局内设机构11个：办公室（信访办公室）、综合规划科（县铁路建设办公室，铁路民航科）、法制科（行政审批科）、综合运输管理科（县交通战备办公室）、建设管理科、公路管理科、水运管理科、安全监督科（应急管理办公室）、财务科、组织人事科、审计科。
所属预算单位9个：县交通局（本级）、县港航中心、县交通执法支队、县公路中心、县运管中心、县交通工程中心、县养护中心、县交通调度中心、县交通档案中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 34812.34万元，其中：一般公共预算拨款33832.34万元，政府性基金预算拨款 980万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加 16648.88万元,主要是项目经费预算增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数34812.34万元,其中:教育支出预算26.9万元,社会保障和就业支出预算1848.50万元,卫生健康支出预算479.30万元,城乡社区支出980万元，交通运输支出预算30991.14万元,住房保障支出预算486.50万元。支出预算较去年增加16648.88 万元,主要是项目支出预算增加。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入33832.34万元,其中一般公共预算财政拨款支出33832.34万元,比2022年增加16656.58? 万元。其中:基本支出9923.93万元,比2022年增加951.27万元,主要原因是2023年预算标准发生变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出23908.41万元,比2022年增加15705.41万元,主要原因是2023年预算增加市级安排国道项目G348县城至涂井道路建设资金， 普通国省道养护补差、省道及农村公路项目、国省道桥隧检测维护等专项资金,主要用于普通国省道养护补差、省道及农村公路项目、国省道桥隧检测维护、国省干线公路交通情况调查系统工程、道路运输事务机构专项经费、港口码头整治维护、环境安全专项整治经费、农村客运营运补贴等项目。
2023年政府性基金预算拨款收入980万元，政府性基金预算拨款支出980万元，比2022年减少7.8万元。主要是农村公路日常养护补助资金，用于本县辖区内国省干线公路和重要县道的日常专业化养护及巡查、检查。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 164.75 万元，比2022年增加 19.33 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，同比2022年无变化；? 公务接待费 15.39 万元，比2022年减少10.73万元，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约开支；公务用车运行维护费? 137.3 万元，比2022年增加18 万元，主要原因是市级直补资金弥补公务用车运行维护费；公务用车购置费12.06 万元，比2022年增加12.06万元；主要原因是购置一台皮卡执法车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费?? 1227.02万元，比上年减少 45.46万元，主要原因是预算标准发生变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 19.88 万元：政府采购货物预算 19.88 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.88 万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23908.41万元。政府性基金预算拨款980万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆49 辆，其中应急保障用车23 辆、特种业务专业技术用车26辆。2023年应急保障用车预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式
?联系电话：023-54248711
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忠县交通局
2023年3月6日
