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一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县学生资助管理中心负责资助政策的宣传和实施，建立健全资助工作体系。负责生源地信用助学贷款管理工作。受理生源地信用助学贷款的申请、贷后管理，建立与贷款学生家庭的联系制度，协助国家开发银行催还贷款。负责中等职业教育免学费及国家助学金、普通高中学校国家助学金、学前教育政府助学金等资助政策的落实与管理。负责高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿工作。根据上级部门的要求和部署，负责完成其他有关工作。
（二）机构设置
本单位编制人数5人，实际在编在岗人数5人，无内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计541.11万元，支出总计541.11万元。收支较上年决算数减少23万元，下降4.1%，主要原因是纳入我单位核算的全县学生资助资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计541.11万元，较上年决算数减少23万元，下降4.1%，主要原因是纳入我单位核算的全县学生资助资金减少。其中：财政拨款收入541.11万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计541.11万元，较上年决算减少23万元，下降4.1%，主要原因是纳入我单位核算的全县学生资助资金减少。其中：基本支出102.34万元，占18.9%；项目支出438.78万元，占81.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计541.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，下降4.1%。主要原因是纳入我单位核算的全县学生资助资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入541.11万元，较上年决算数减少23万元，下降4.1%。主要原因是纳入我单位核算的全县学生资助资金减少。较年初预算数增加441.78万元，增长444.8%。主要原因是全县民办学校学生资助资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出541.11万元，较上年决算数减少23万元，下降4.1%。主要原因是纳入我单位核算的全县学生资助资金减少。较年初预算数增加441.78万元，增长444.8%。主要原因是全县民办学校学生资助资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出520.84万元，占96.3%，较年初预算数增加441.78，增长558.8%，主要原因是全县民办学校学生资助资金未纳入年初预算。
（2）社会保障与就业支出10.16万元，占1.9%，较年初预算数无增减。
（3）卫生健康支出5.03万元，占0.9%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出5.08万元，占0.9%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.34万元。其中：人员经费90.7万元，较上年决算数增加4.24万元，增长4.9%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括工资福利待遇。公用经费11.64万元，较上年决算数增加2.3万元，增长24.6%，主要原因是财政投入增加。公用经费用途主要包括水电费、物管费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。
公务接待费0.17万元，主要用于接待相关部门。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是节约开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门国内公务接待5批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.48元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.06万元，增长20.7%，主要原因是加大职工培训力度。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门无机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
本年度我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
忠县学生资助管理中心 |
财政科室 |
行财科 |
自评总分（分） |
95 | ||||||||||
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部门 联系人 |
陈国英 |
联系电话 |
023-54211605 | ||||||||||||
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部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
99.33 |
541.11 |
541.11 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
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忠县学生资助管理中心负责资助政策的宣传和实施，建立健全资助工作体系。负责生源地信用助学贷款管理工作。受理生源地信用助学贷款的申请、贷后管理，建立与贷款学生家庭的联系制度，协助国家开发银行催还贷款。 |
忠县学生资助管理中心负责资助政策的宣传和实施，建立健全资助工作体系。负责生源地信用助学贷款管理工作。受理生源地信用助学贷款的申请、贷后管理，建立与贷款学生家庭的联系制度，协助国家开发银行催还贷款。 |
忠县学生资助管理中心负责资助政策的宣传和实施，建立健全资助工作体系。负责生源地信用助学贷款管理工作。受理生源地信用助学贷款的申请、贷后管理，建立与贷款学生家庭的联系制度，协助国家开发银行催还贷款。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
资助学生人数 |
人 |
≧ |
117400 |
117400 |
117400 |
30 |
30 |
30 |
是 | ||||||
|
提高困难家庭学生入学率 |
% |
≧ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
受助学生学习成绩提高率 |
% |
≧ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
资助学生满意度 |
% |
≧ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
社会满意度 |
% |
≧ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
说明 |
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2.无绩效自评报告或案例。
3.无皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
（三）无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
孙斌?? 023-54452131
