忠县科普中心2020年度部门决算情况说明_忠县人民政府

?????一、部门基本情况??

（一）职能职责??

1．承担忠县三峡库区生态文明科普馆、忠县科技馆的运行管理、维护、安全、保卫等工作。??

2．负责忠县科技馆、忠县三峡库区生态文明科普馆各类展品的登记、布展、保藏等工作。??

3．负责库区地质环境、巴人农耕文化、三峡工程建设、库区生态环境治理等方面展览资料及实物的收集、收藏和研究。??

4．负责馆内布展及展品的科普宣传、科普讲解等工作。??

5．负责组织面向社会公众的各类科普知识培训。??

6．负责策划、组织各种科普类型的报告、讲座、影视等展览教育活动，策划、组织全县青少年科技活动。??

7．承担忠州创业谷和电竞孵化园相关业务指导和技术服务工作。??

8．　完成上级交办的其他工作。　??

（二）机构设置??

本单位为忠县科学技术局举办和管理的事业单位，内设科室4个：办公室、展览教育科、外联宣传科、设备维护科。??

????（三）单位构成??

本单位为纳入2020年度决算编制的二级预算单位。机构类别为公益一类，机构规格为正科级。??

二、部门决算情况说明??

（一）收入支出决算总体情况说明??

1．总体情况。2020年度收入总计107.58万元，支出总计107.58万元。收支较上年决算数增加3.11万元、增长3％，主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。??

2．收入情况。2020年度收入合计107.58万元，较上年决算数增加3.11万元，增长3％，主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。其中：财政拨款收入107.58万元，占100％。??

3．支出情况。2020年度支出合计107.58万元，较上年决算数增加3.11万元，增长3％，主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。其中：基本支出107.58万元，占100％。??

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门上年度和本年度无结转结余。??

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明??

2020年度财政拨款收、支总计107.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.11万元，增长3％。主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。??

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明??

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入107.58万元，较上年决算数增加3.11万元，增长3％。主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。较年初预算数减少2.63万元，下降2.4％。主要原因是厉行节约，严控机关运行成本。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。??

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出107.58万元，较上年决算数增加3.11万元，增长3％。主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。较年初预算数减少2.63万元，下降2.4％。主要原因是厉行节约，严控机关运行成本。??

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门本年度和上年度无结转结余。??

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：??

（1）教育支出0.31万元，占0.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（2）科学技术支出89.30万元，占83％，较年初预算数减少2.63万元，下降2.9％，主要原因是厉行节约，严控机关运行成本。??

（3）社会保障与就业支出9.69万元，占9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（4）卫生健康支出3.43万元，占3.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（5）住房保障支出4.85万元，占4.5％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??

2020年度一般公共财政拨款基本支出107.58万元。其中：人员经费93.80万元，较上年决算数增加17.12万元，增长22.3％，主要原因是职工工资晋级晋档、社保基数调整、养老保险和职业年金基数调整、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险和职业年金缴费其他工资福利支出等。公用经费13.79万元，较上年决算数减少13.99万元，下降50.4％，主要原因是本部门厉行节约，办公费等公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、公车运行经费等。??

（五）政府性基金预算收支决算情况说明??

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。??

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明??

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。??

三、“三公”经费情况说明??

（一）“三公”经费支出总体情况说明??

2020年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.01万元，下降6.3％，主要原因是严格按预算执行，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降6.3％，主要原因一是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，缩减公务接待开支。??

（二）“三公”经费分项支出情况??

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度无因公出国（境）。??

公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车。??

公务车运行维护费0.00万元，本单位未配备公务车。??

公务接待费0.15万元，主要用于接待市科普基地联合会、企业、科普基地到我单位指导科普工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降6.3％，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，二是本年度接待人次和批次有所减少。较上年支出数减少0.01万元，下降6.3％，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，二是本年度接待人次和批次有所减少。??

（三）“三公”经费实物量情况??

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。??

四、其他需要说明的事项??

（一）机关运行经费情况说明??

本部门不在机关运行经费统计范围。??

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度和上年度均未召开大型会议。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.04万元，增长14.8％，主要原因是本年度和上年度均未召开大型会议。??

（二）国有资产占用情况说明??

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。??

（三）政府采购支出情况说明??

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。主要原因是本年度无政府采购。??

五、预算绩效管理情况说明??

（一）预算绩效管理工作开展情况??

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，本部门本年度无项目。??

（二）绩效自评结果??

????绩效自评表：??　

2020年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	忠县生态文明科普基地管理中心			预算支出总量（万元）	107.58
当年整体绩效目标	目标1、保障人员基本支出和部门运转支出；目标2、忠县三峡库区生态文明科普馆运行管理、维护、安全、保卫；面向社会公众的各类科普知识培训；策划、组织各种科普类型的报告、讲座、影视等展览教育活动，策划、组织全县青少年科技活动；忠州创业谷业务指导和技术服务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科普馆接待参观人数	0.2	人次	产出指标	＞500
	忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	0.2	人次	效益指标	＞20
	大型科普宣传活动	0.2	场次	产出指标	＞10
	馆内展品日常维护率	0.2	％	效益指标	≥95
	举办科普讲解大赛	0.2	场次	产出指标	≥1

?????六、专业名词解释??

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。??

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。??

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。??

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。??

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。??

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道??

本单位决算公开信息反馈和联系方式：忠县科普基地管理中心办公室，联系电话023－54232415，联系人：李正巧。??

????附件：县科普中心2020年决算公开报表.xls

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忠县科普中心2020年度部门决算情况说明