重庆市忠县科学技术局2020年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况??

（一）职能职责??

1、贯彻执行党和国家的科技方针、政策、法律、法规，会同有关部门起草科技法律法规贯彻实施意见和方案，并对其执行情况进行督促检查。??

2、研究拟订全县科技发展战略与规划，确定科技发展布局和优先发展领域。??

3、组织实施科教兴忠战略，编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。??

4、统筹协调全县科技创新工作，指导高新技术产业培育工作，发展科技中介机构，参与科技示范基地建设。??

5、负责全县技术研究与开发经费、科学事业费、科研基本建设费、科技专项经费的综合管理。??

6、指导、协调、检查和考核全县乡镇及县级各部门科技管理工作，协同有关部门研究拟订我县行业和企业技术进步政策，负责组织推荐高新技术企业认定工作。??

7、组织编制县级重点科技项目计划，参与县重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。??

8、负责全县科技奖励、科技保密、科技成果验收鉴定、登记、技术市场管理，做好专利的申请、咨询服务工作，搞好专利统计，统筹协调知识产权保护工作。??

9、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织发展，推动科技服务体系建立。??

10、负责全县科学技术普及工作的宏观管理和综合协调，推动科学技术开发、技术转让、成果转化、技术咨询、技术服务等活动。??

11、组织开展对外科技交流与合作，配合有关部门做好引进国内外科技智力、科技成果、先进技术、设备工作。??

12、负责全县软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计、科技档案管理工作。??

（二）机构设置。忠县科学技术局（加挂县大数据应用发展管理局牌子）为县政府工作部门，内设办公室，科技创新科，科技服务科，大数据一科，大数据二科，电竞产业科。下设两个正科级事业单位忠县科普中心、大数据中心。??

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：忠县科普中心（事业单位）。??

二、部门决算情况说明??

（一）收入支出决算总体情况说明??

1．总体情况。2020年度收入总计1，350.61万元，支出总计1，350.61万元。收支较上年决算数减少829.89万元、下降38.1％，主要原因是本年度减少入驻公益性孵化平台返税379.16万元，其他科学技术支出1283.77万元。??

2．收入情况。2020年度收入合计1，350.61万元，较上年决算数减少829.89万元，下降38.1％，主要原因是本年度减少入驻公益性孵化平台返税379.16万元，其他科学技术支出1283.77万元。其中：财政拨款收入1，350.61万元，占100。??

3．支出情况。2020年度支出合计1，350.61万元，较上年决算数减少829.89万元，下降38.1％，主要原因是本年度减少入驻公益性孵化平台返税379.16万元，其他科学技术支出1283.77万元。其中：基本支出439.99万元，占32.6％；项目支出910.62万元，占67.4％。??

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是增长0％，本单位上年度和本年度无结转结余。??

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明??

2020年度财政拨款收、支总计1，350.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少829.89万元，下降38.1％。主要原因是本年度减少入驻公益性孵化平台返税379.16万元，其他科学技术支出1283.77万元。??

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明??

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，350.61万元，较上年决算数减少829.89万元，下降38.1％。主要原因是本年度减少入驻公益性孵化平台返税379.16万元，其他科学技术支出1283.77万元。较年初预算数增加857.36万元，增长173.8％。主要原因是本年度增加电竞专项经费400万元，入驻公益性孵化平台返税385.62万元，科普馆专项经费80万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。??

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，350.61万元，较上年决算数减少829.89万元，下降38.1％。主要原因是本年度减少入驻公益性孵化平台返税379.16万元，其他科学技术支出1283.77万元。较年初预算数增加857.36万元，增长173.8％。主要原因是主要原因是本年度增加电竞专项经费400万元，入驻公益性孵化平台返税385.62万元，科普馆专项经费80万元。??

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位上年度和本年度无结转结余。??

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：??

（1）教育支出1.07万元，占0.1％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（2）科学技术支出870.40万元，占64.4％，较年初预算数增加467.68万元，增长116.1％，主要原因是增加电竞专项经费400万元，科普馆专项经费80万元。??

（3）社会保障与就业支出64.55万元，占4.8％，较年初预算数增加4.06万元，增长6.7％，主要原因是工社保基数调整。??

（4）卫生健康支出12.01万元，占0.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（5）资源勘探信息等支出385.62万元，占28.6％，较年初预算数增加385.62万元，主要原因是增加入驻公益性孵化平台返税385.62万元。??

（6）住房保障支出16.96万元，占1.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。??

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??

2020年度一般公共财政拨款基本支出439.99万元。其中：人员经费343.25万元，较上年决算数增加109.60万元，增长46.9％，主要原因是职工工资、社保基数、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险和职业年金缴费其他工资福利支出等。公用经费96.74万元，较上年决算数减少14.11万元，下降12.7％，主要原因是本部门厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、公车运行经费等。??

（五）政府性基金预算收支决算情况说明??

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。??

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明??

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。??

三、“三公”经费情况说明??

（一）“三公”经费支出总体情况说明??

2020年度“三公”经费支出共计6.15万元，较年初预算数减少5.01万元，下降44.9％，主要原因是严格按预算执行，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少9.04万元，下降59.5％，主要原因一是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，缩减公务接待开支。三是严格落实公车使用规定，严禁超范围使用，公车运行成本大幅下降。四是本年度未安排因公出国（境）活动。??

（二）“三公”经费分项支出情况??

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排因公出国（境）活动。较上年支出数减少4.62万元，下降100％，主要原因是上年度安排1人到美国考察招商（锂电产业）。??

公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车辆。与上年持平，主要原因是上年与本年度均未购置公务车辆。??

公务车运行维护费3.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降48.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，因疫情本年度公车使用较上年有所减少，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.05万元，下降52.9％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。??

公务接待费2.40万元，主要用于接待国内其他省市科技厅、市内其他科技局、科普基地到我单位学习调研科技工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降40％，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，二是本年度接待人次和批次有所减少。较上年支出数减少0.35万元，下降12.7％，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，二是本年度接待人次和批次有所减少。??

（三）“三公”经费实物量情况??

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.61万元。??

四、其他需要说明的事项??

（一）机关运行经费情况说明??

2020年度本部门机关运行经费支出82.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少0.11万元，下降0.1％，主要原因本单位厉行节约，办公运行成本略有下降。??

本年度会议费支出1.04万元，较上年决算数增加1.04万元，增长％，主要原因是主要原因是本单位本年度召开企业上云等会议。本年度培训费支出1.07万元，较上年决算数增加0.35万元，增长48.6％，主要原因是因物价上涨等因素职工参加培训开支略有增长。??

（二）国有资产占用情况说明??

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。??

（三）政府采购支出情况说明??

2020年度本部门政府采购支出总额206.65万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190.00万元。授予中小企业合同金额16.65万元，占政府采购支出总额的8.1％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公电脑、打印机等和政务资源共享平台购买服务。??

五、预算绩效管理情况说明??

（一）预算绩效管理工作开展情况??

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金385.62万元。??

（二）绩效自评结果??

1．绩效自评表??

除部门整体自评外，本部门2020年填报目标自评表形式开展自评的有“入驻公益性孵化平台返税”，项目总体完成情况较好。（自评表如下）??

2020年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	忠县科学技术局			预算支出总量（万元）	505.25
当年整体绩效目标	目标1、保障人员基本支出和单位运转支出；目标2、拟订全县十四五科技创新发展战略与规划，培育高新技术产业，引导全县加大技术研究与开发经费投入，组织实施县级重点科技项目计划，引导建立科技示范基地，设组织开展对外科技交流与合作；人工智能、大数据、信息化推进、智慧城市建设等。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科技特派员为企业解决实际问题数	0.1	个	产出指标	＞20
	忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	0.1	人次	效益指标	＞20
	科普宣传、科技成果推广活动	0.1	场次	产出指标	＞10
	培育高新技术产业	0.2	个	产出指标	＞15
	组织实施县级科技计划项目	0.1	个	产出指标	＞20
	政府信息系统上云	0.2	％	数量指标	＞50％
	牵头出台全县智慧城市建设规划（2021－2025）	0.2	个	数量指标	1

一级、二级项目绩效自评表样
项目名称	入驻公益性孵化平台返税		项目编码			自评总分	100
项目名称	入驻公益性孵化平台返税		项目编码			（分）	100
主管部门	忠县科学技术局		财政处室	行财科		项目	张丽萍	联系电话	13658223490
主管部门	忠县科学技术局		财政处室	行财科		联系人	张丽萍	联系电话	13658223490
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率	执行率得分
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		（％）	权重	（分）
	年度总金额	385.62		385.62		385.62		100
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	完成2018年现代服务业企业入驻政府公益型孵化平台税收奖励资金和现代服务企业入驻政府公益性孵化平台奖励政策兑现资金。			完成2018年现代服务业企业入驻政府公益型孵化平台税收奖励资金和现代服务企业入驻政府公益性孵化平台奖励政策兑现资金。				完成2018年现代服务业企业入驻政府公益型孵化平台税收奖励资金162.6103万元和现代服务企业入驻政府公益性孵化平台奖励政策兑现资金226.2707万元。
绩效指标	指标名称	计量	指标	年初	调整	全年	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心
	指标名称	单位	性质	指标值	指标值	完成值	（％）	（分）	（分）	指标
	入驻企业满意度	％	≥	100	100	100	100	25	25	是
	服务效率	％	≥	95	95	95	100	25	25	是
	兑现奖励金额	万元	≥	385.62	385.62	385.62	100	25	25	是
	服务人员工作任务完成率	％	≥	95	95	100	100	25	25	是
	入驻率	％	≥	90	90	100	100	25	25	是
说明

2020年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	忠县科普中心			预算支出总量（万元）	107.58
当年整体绩效目标	目标1、保障人员基本支出和部门运转支出；目标2、忠县三峡库区生态文明科普馆运行管理、维护、安全、保卫；面向社会公众的各类科普知识培训；策划、组织各种科普类型的报告、讲座、影视等展览教育活动，策划、组织全县青少年科技活动；忠州创业谷业务指导和技术服务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科普馆接待参观人数	0.2	人次	产出指标	＞500
	忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	0.2	人次	效益指标	＞20
	大型科普宣传活动	0.2	场次	产出指标	＞10
	馆内展品日常维护率	0.2	％	效益指标	≥95
	举办科普讲解大赛	0.2	场次	产出指标	≥1

六、专业名词解释??

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。??

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。??

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。??

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。??

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。??

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道??

本单位决算公开信息反馈和联系方式：县科技局办公室，联系电话023－54232415，联系人：李正巧。??

????附件：重庆市忠县科学技术局2020年决算公开报表.xls

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