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忠县生态文明科普基地管理中心2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．承担忠县三峡库区生态文明科普馆、忠县科技馆的运行管理、维护、安全、保卫等工作。
2．负责忠县科技馆、忠县三峡库区生态文明科普馆各类展品的登记、布展、保藏等工作。
3．负责库区地质环境、巴人农耕文化、三峡工程建设、库区生态环境治理等方面展览资料及实物的收集、收藏和研究。
4．负责馆内布展及展品的科普宣传、科普讲解等工作。
5．负责组织面向社会公众的各类科普知识培训。
6．负责策划、组织各种科普类型的报告、讲座、影视等展览教育活动，策划、组织全县青少年科技活动。
7．承担忠州创业谷和电竞孵化园相关业务指导和技术服务工作。
8． 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位为忠县科学技术局举办和管理的事业单位。
（三） 单位构成
本单位为纳入2021年度决算编制的二级预算单位，机构类别为公益一类，机构规格为正科级。
（四） 机构改革情况
根据忠编发〔2021〕57号精神，2021年6月，忠县科普中心管理体制由县科技局调整为县科协举办和管理。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2021年度收入总计143.87万元，支出总计143.87万元。收支较上年决算数增加39.40万元、增长37.71％，主要原因是2021年1月新调入职工1名及职工工资调整、社保基数调整。
2．收入情况。2021年度收入合计143.87万元，较上年决算数增加39.40万元，增长37.71％，主要原因是2021年1月新调入职工1名及职工工资调整、社保基数调整。其中：财政拨款收入143.87万元，占100.00％。
3．支出情况。2021年度支出合计143.87万元，较上年决算数增加8.22万元，增长8.54％，主要原因是本年度职工工资调整、社保及公积金基数调整。其中：基本支出143.87万元，占100.00％。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计143.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加39.40万元、增长37.71％，主要原因是2021年1月新调入职工1名及职工工资调整、社保基数调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入143.87万元，较上年决算数增加39.40万元、增长37.71％。主要原因是2021年1月新调入职工1名及职工工资调整、社保基数调整。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出143.87万元，较上年决算数增加39.40万元、增长37.71％。主要原因是2021年1月新调入职工1名及职工工资调整、社保基数调整。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.35万元，占0.24％，与年初预算持平。
（2）科学技术支出122.70万元，占85.29％，较年初预算数增加26.52万元，增长27.57％，主要原因是2021年1月新调入职工1名及职工工资调整。
（3）社会保障与就业支出11.22万元，占7.80％，与年初预算持平。
（4）卫生健康支出3.98万元，占2.77％，与年初预算持平。
（5）住房保障支出5.62万元，占3.90％，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出143.87万元。其中：人员经费81.94万元，较上年决算数增加5.26万元，增长6.86％．主要原因是本单位2021年新调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费61.92 27.78万元，较上年决算数增加34.14万元，增长122.89％，主要原因是本年度科普活动增加、开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少0.1万元，下降4.76％，主要原因是本单位严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.84万元，增长1150.00％，主要原因是本年度石宝科普馆接待人次和批次增加，公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2021年度未发生公务车购置费。
本单位未配备车辆，未发生公务车运行维护费。
公务接待费2.00万元，主要用于接待市内企事业单位、科普基地、市科普基地联合会等到我单位指导科普工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数，较年初预算数减少0.1万元，下降4.76％，主要原因是本单位严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.84万元，增长1150.00％，主要原因是本年度石宝科普馆接待人次和批次增加，公务接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本年度未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.27万元，较上年决算数增加0.08万元，增长29.63％，主要原因是本年度新调入职工1名，职工培训费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2021年未安排项目资金，未开展预算绩效管理及自评工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：54232415，联系人：周春玲。
