忠县科学技术局（本级） 2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

忠县科学技术局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县科学技术局是县政府工作部门，挂忠县大数据应用发展管理局牌子，机构规格为正科级。

贯彻落实党中央、市委和县委皇冠足球比分：科技创新工作、大数据应用发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、大数据应用发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县创新驱动发展战略方针及科技发展规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。

（三）牵头负责科研项目立项，资金协调、评估、监管。协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

（四）拟订科技创新基地建设规划，会同有关部门推进全县科技创新基地建设。

（五）组织拟订高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。

（六）拟订全县科技成果转移转化和促进政产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。

（七）指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）统筹推进科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全县科技保密工作。

（九）拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传、科技统计、科技档案管理等工作。

（十）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展县内外科技合作与科技人才交流。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，建立健全外国专家联系服务机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）拟订全县大数据、人工智能、信息化发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（十三）负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推进全县数据安全体系建设工作。

（十四）负责全县大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各个领域融合应用。推动大数据、人工智能等产研学用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

（十五）负责推进全县信息化应用工作，负责协调信息基础设施建设。统筹推进全县智慧化城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

（十六）负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（十七）负责拟定电竞产业政策和电竞产业发展规划，统筹推进全县电竞产业建设和发展。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

忠县科学技术委员会为县政府工作部门，内设办公室，通信发展科、信息化推进科、数据管理科、科技创新科、科技服务科，下设两个正科级事业单位忠县科普中心、大数据中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：忠县科普中心、忠县大数据中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明??

1．总体情况。2021年度收入总计1007.50万元，支出总计1007.50万元。收支较上年决算数减少235.52万元、下降18.95％，主要原因是本年度减少项目支出242.53万元，其中：减少入驻公益性孵化平台返税385．62万元，增加电竞产业专项经费100万元、特派员经费42.21万元。

2．收入情况。2021年度收入合计1007.50万元，较上年决算数减少235.52万元，下降18.95％，主要原因是本年度减少项目支出242.53万元，其中：减少入驻公益性孵化平台返税385．62万元，增加电竞产业专项经费100万元、特派员经费42.21万元。

3．支出情况。2021年度支出合计1007.50万元，较上年决算数减少235.52万元，下降18.95％，主要原因是本年度减少项目支出242.53万元，其中：减少入驻公益性孵化平台返税385．62万元，增加电竞产业专项经费100万元、特派员经费42.21万元。其中：基本支出339.41万元，占33.69％；项目支出668.09万元，占66.31％。??

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是增长0％，本单位上年度和本年度无结转结余。??

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明??

2021年度财政拨款收、支出总计1007.50万元。与上年相比，财政拨款收、支出总计各减少235.52万元，下降18.95％。主要原因是本年度减少项目支出242.53万元，其中：减少入驻公益性孵化平台返税385．62万元，增加电竞产业专项经费100万元、特派员经费42.21万元。??

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明??

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1007.50万元，较上年决算数减少235.52万元，下降18.95％。主要原因是本年度减少项目支出242.53万元，其中：减少入驻公益性孵化平台返税385．62万元，增加电竞产业专项经费100万元、特派员经费42.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。??2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1007.50万元，较上年决算数减少235.52万元，下降18.95％。主要原因是本年度减少项目支出242.53万元，其中：减少入驻公益性孵化平台返税385．62万元，增加电竞产业专项经费100万元、特派员经费42.21万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位上年度和本年度无结转结余。??

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：??

1．教育支出0.81万元，占0．08％，与年初预算数持平。

2．科学技术支出720.71万元，占71.53％，较年初预算数增加472.62万元，增长190.50％，主要原因是主要增加电竞专项经费300万元、石宝科普基地建设经费100万元。

3．文化旅游体育与传媒支出200万元，占19.85％，较年初预算数增加200元，主要原因是增加电竞赛事经费支出。

4．社会保障与就业支出64.24万元，占6．38％，较年初预算数增加8.23万元，增长14.69％，主要原因是社保基数调整。

5．卫生健康支出9.01万元，占0.90％，与年初预算数持平。6．住房保障支出12.73万元，占1.26％，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??

2021年度一般公共财政拨款基本支出339.41万元。其中：人员经费249.06万元，较上年决算数增加7.00万元，增长2.11％，主要原因是职工工资、社保基数、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险和职业年金缴费其他工资福利支出等。公用经费90.35万元，较上年决算数增加7.40万元，增长8.92％，主要原因本年度人员调整公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、公车运行经费等。??

（五）政府性基金预算收支决算情况说明??

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。??

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明??

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。??

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明??

2021年度“三公”经费支出共计7.28万元，较年初预算数减少1.22万元，下降14.35％，主要原因是严格按预算执行，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.28万元，增长21.33％，主要原因是本部门本年度负责大数据智能化招商工作，招商接待人次和批次增加，公务接待费增加1.95万元。??

（二）“三公”经费分项支出情况??

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排因公出国（境）活动。与上年持平，主要原因是本年度和上年度安排均未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车辆。与上年持平，主要原因是上年与本年度均未购置公务车辆。??

公务车运行维护费2.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降26.75％，主要原因是严格落实公车使用规定，因疫情本年度公车使用较上年有所减少，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少减少0.68万元，下降18.84％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。??

公务接待费4.35万元，主要用于接待市内其他科技局（大数据应用发展局）、科普基地到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降3.33％，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.95万元，增长81.25％，主要原因是本部门本年度负责大数据智能化招商工作，招商接待人次和批次增加，费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况??

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待137批次808人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。??

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.94万元，较上年决算数减少0.1万元，减少9.36％，主要原因是本年度会议较上年略有减少。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数增加0．04万元，增长5.19％，主要原因是本年度职工培训费略有增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出90.35万元，比上年度增加7.40万元，增长8.92％，主要原因是本年度机关人员变动，办公费、差旅费增加。机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。0单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100％。　　

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个重点项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元。

（二）绩效自评结果

除部门整体自评外，本部门2021年填报目标自评表形式开展自评的有“　CMEL全国移动电子竞技总决赛”，项目总体完成情况较好。（自评表如下）

部门整体绩效自评表

2021年度部门（单位）整体绩效目标自评表
部门（单位）名称	忠县科学技术局	预算支出总量（万元）		571.94		实际支出总量（万元）	1007.5
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	目标1、保障人员基本支出和单位运转支出；目标2、培育高新技术产业，引导全县加大技术研究与开发经费投入，组织实施县级重点科技项目计划，引导建立科技示范基地，组织开展对外科技交流与合作；分步骤推进智慧城市建设；制定数据开放规则；拟定忠县大数据产业发展“十四五”规划；落实《忠县企业上云三年行动方案》等。					1、基本保障人员基本支出和维持单位运转；2、2020年全县规上工业企业技术研究与开发经费投入达2.14亿，组织实施县级重点科技项目计划52项；忠县能源大数据中心授牌成立，全县能源数据共享格局基本建成；制定出台《忠县政务信息资源共享交换平台数据安全应急方案》；牵头拟定忠县大数据产业发展“十四五”规划；牵头制定《忠县5G通信基础设施规划（2021－2025）》。










绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	科技特派员为企业解决实际问题数	0.1	个	产出指标	＞80	107
	忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	0.1	人次	效益指标	＞20	60
	科普宣传、科技成果推广活动	0.1	场次	产出指标	＞500	7
	新培育高新技术企业	0.2	个	产出指标	＞3	6
	组织实施县级科技计划项目	0.1	个	产出指标	＞20	52
	5G逻辑基站	0.2	个	数量指标	＞500	550
	4G逻辑基站	0.1	个	数量指标	＞20	27
	全县农村（人口）4G覆盖率	0.1	％	数量指标	＞95％	97.80％

县级重点专项绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	CMEL全国移动电子竞技总决赛			负责人及电话	何尔鸿13509444009
主管部门	忠县科学技术局			实施单位	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B／A）
		200		200		100％
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	2019年12月28日在忠县三峡港湾电竞馆举行2019CMEL（全国移动电竞超级联赛）总决赛。			2019全国移动电竞超级联赛（CMEL）总决赛共吸引5000多观众到场观看，线上点击量超10万次。有效的提升了我县电竞产业知名度，助推电竞产业发展。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否（填是或否）	末完成原因和改进措施

	现场观众	4000	5000	是
	线上点击量	80000	100000	是
	举办决赛场次	1场	1场	是
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。??

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。??

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。??

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。?

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。??

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：县科技局办公室，联系电话023－54232415，联系人：周春玲。

附件：

重庆市忠县科学技术局（本级）.xls