忠县科学技术局2024年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全县创新驱动发展战略方针及科技发展规划和政策并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；牵头负责科研项目立项，资金协调、评估、监管，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合；拟订科技创新基地建设规划，会同有关部门推进全县科技创新基地建设；组织拟订高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施；指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展；指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；统筹推进科研诚信建设；承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传、科技统计、科技档案管理等工作；拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展县内外科技合作与科技人才交流。

（二）机构设置

部门共设办公室、科技规划科、科技企业科、科技服务科共4个科室。下属科技创新服务中心1个事业单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为635.53万元。收、支与2023年度相比，减少111.85万元，下降15.0%，主要原因是因机构改革，人员减少，相应经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计635.53万元，与2023年度相比，减少111.85万元，下降15.0%，主要原因是因机构改革，人员减少，相应经费减少。其中：财政拨款收入635.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计635.53万元，与2023年度相比，减少111.85万元，下降15.0%，主要原因是因机构改革，人员减少，相应经费减少。其中：基本支出339.28万元，占53.4%；项目支出296.26万元，占46.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为635.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.85万元，下降15.0%。主要原因是因机构改革，人员减少，相应经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入635.53万元，与2023年度相比，减少111.85万元，下降15.0%。主要原因是因机构改革，人员减少，相应经费减少。较年初预算数减少143.92万元，下降18.5%。主要原因是因机构改革，部分人员和项目随着职能划转至其他单位，相应经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出635.53万元，与2023年度相比，减少111.85万元，下降15.0%。主要原因是因机构改革，人员减少，相应经费减少。较年初预算数减少143.92万元，下降18.5%。主要原因是因机构改革，部分人员和项目随着职能划转至其他单位，相应经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出0.73万元，占0.1%，较年初预算数减少0.13万元，下降15.1%，主要原因是因机构改革，人员划转导致教育支出减少。

（2）科学技术支出535.12万元，占84.2%，较年初预算数减少138.35万元，下降20.5%，主要原因是因机构改革，人员和部分职责划转，导致科学技术支出减少。

（3）社会保障和就业支出61.95万元，占9.8%，较年初预算数减少1.91万元，下降3.0%，主要原因是因机构改革，人员划转导致社会保障和就业支出减少。

（4）卫生健康支出18.64万元，占2.9%，较年初预算数减少1.44万元，下降7.2%，主要原因是因机构改革，人员划转导致卫生健康出减少。

（5）住房保障支出19.10万元，占3.0%，较年初预算数减少2.08万元，下降9.8%，主要原因是因机构改革，人员划转导致住房保障减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出339.28万元。

其中：

人员经费298.57万元，与2023年度相比，减少224.89万元，下降43.0%，主要原因是机构改革，人员减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费40.71万元，与2023年度相比，减少27.99万元，下降40.7%，主要原因是机构改革，人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.56万元，较年初预算数减少2.84万元，下降33.8%，主要原因是机构改革，三公经费年初预算数大于实际支出数。较上年支出数增加0.57万元，增长11.4%，主要原因是接待上级检查增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2024年度本部门未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，主要用于市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加0.16万元，增长5.6%，主要原因是车辆老旧，维修维护成本增加。

公务接待费2.56万元，主要用于接待主要用于日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数减少2.84万元，下降52.6%，主要原因是机构改革，三公经费年初预算数大于实际支出数。较上年支出数增加0.40万元，增长18.5%，主要原因是接待上级检查增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.63万元，下降100.0%，主要原因是本年度无大型会议活动。本年度培训费支出2.73万元，与2023年度相比，增加1.19万元，增长77.3%，主要原因是本年参加上级培训活动增多。本年度差旅费支出12.11万元，与2023年度相比，减少2.64万元，下降17.9%，主要原因是因机构改革，人员减少，差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少7.02万元，下降15.5%，主要原因是进一步压缩日常运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出11.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要是城运中心新成立，采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金813.92万元。

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	忠县科学技术局整体监控		项目编码：	50023300024P000059		自评总分：	98.36
项目主管部门：	704-忠县科学技术局		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	陈秀兰		联系电话：	15123592883
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10,344,069.40		9,739,207.01		8,139,207.01
其中：财政拨款			10,344,069.40		9,739,207.01		8,139,207.01	83.57	10.00	8.36
一般公共预算			10,344,069.40		9,739,207.01		8,139,207.01	83.57
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大数据应用发展;政务数据资源建设、管理;信息化应用;								一是保障人员基本支出和单位运转支出；二是培育高新技术产业，引导全县加大技术研究与开发经费投入，组织实施县级重点科技项目计划，引导建立科技示范基地，设组织开展对外科技交流与合作。利用数字化技术赋能产业发展；打造智慧城市应用新场景；加快新基建助力新农村建设；加快数据共享。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
4G逻辑基站	个	＞	20	20	0	100	10	10	否
5G逻辑基站	个	＞	500	500	0	100	20	20	是
科技特派员为企业解决实际问题数	个	＞	80	80	0	100	10	10	是
科普宣传、科技成果推广活动	场次	＞	500	500	0	100	10	10	否
新培育高新技术企业	个	≥	3	3	0	100	20	20	是
组织实施县级科技计划项目	个	＞	20	20	0	100	20	20	是
忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	人次	＞	20	20	0	100	10	10	是

（二）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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