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一、部门基本情况
(一)职能职责
加强生态建设、为国有林提供管护保障,其业务范围包括国有林场规划编制、森林培育和经营、护林防火、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、野生动物保护。
(二)机构设置
忠县国有林场现下设天池、石子、巴营、精华4个管护站,内设综合科、营林科、保护科、森林公园管理4个科室,管理天池山国家级和巴营市级2个森林公园。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,462.38万元,支出总计1,462.38万元。收支较上年决算数减少410.11万元、下降21.9%,主要原因是人员支出和项目支出减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1,462.38万元,较上年决算数减少410.11万元,下降21.9%,主要原因是人员支出和项目支出减少。其中:财政拨款收入1,462.38万元,占100%;
3.支出情况。2021年度支出合计1,462.38万元,较上年决算数减少410.11万元,下降21.9%,主要原因是人员支出和项目支出减少。其中:基本支出1,157.01万元,占79.1%;项目支出305.38万元,占20.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,462.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少410.11万元,下降21.9%。主要原因是人员支出减少、项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,462.38万元,较上年决算数减少410.11万元,下降21.9%。主要原因是人员支出减少、项目支出减少。较年初预算数增加223.72万元,增长18.1%。主要原因是追加财政扶贫资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,462.38万元,较上年决算数减少410.11万元,下降21.9%。主要原因是人员支出减少、项目支出减少。较年初预算数增加223.72万元,增长18.1%。主要原因是追加财政扶贫资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。
(1)教育支出2.96万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数持平。
(2)社会保障与就业支出321.19万元,占22%,较年初预算数增加47.02万元,增长17.1%,主要原因是人员正常调资后保险基数增加追加预算。
(3)卫生健康支出32.26万元,占2.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数持平。
(4)节能环保支出39.00万元,占2.7%,较年初预算数增加39.00万元,增长%,主要原因是天保工程社会保险补助、2020年生态保护支撑体系专项资金支出增加。
(5)农林水支出1,021.43万元,占69.8%,较年初预算数增加137.70万元,增长15.58%,主要原因是追加财政扶贫资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,157.01万元。其中:人员经费1,029.05万元,较上年决算数减少2.62万元,下降0.3%,主要原因是人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费127.96万元,较上年决算数增加9.75万元,增长8.2%,主要原因是业务科室业务增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、邮电费、物业管理等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计12.31万元,较年初预算数减少0.39万元,下降3.1%,主要原因是一是认真落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年决算数均有下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门未发生因公出国(境)支出。
2021年度本部门未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费8.00万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、林场业务检查、森林防火、林业病虫害防治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降2.4%,主要原因:一是严格执行公务车管理规定,严控公车出行,公车运行维护成本大幅下降;较上年支出数减少0.85万元,下降9.6%,主要原因是科室业务量加重,车辆使用频率增加。
公务接待费4.31万元,主要用于接待上级检查林业防灾减灾、林业执法与监督等工作支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降4.2%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.93万元,增长27.5%,主要原因是科室业务量加重。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待50批次450人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费95.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.67万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.29万元,较上年决算数增加0.83万元,增长56.8%,主要原因是森林防火会议支出增加。本年度培训费支出2.96万元,较上年决算数减少0.14万元,下降4.5%,主要原因是培训人次减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电器。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1359.2万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,绩效指标平均95%完成,自评得分在90分以上。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2021年部门(单位)整体绩效目标表(单位:元) |
||||||||
|
预算单位 |
预算支出总量(万元) |
当年整体绩效目标 |
绩效指标???? |
|||||
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
305005-忠县国有林场 |
提高社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
5% |
% |
≥ |
98% | ||
|
305005-忠县国有林场 |
实施天然林资源保护,对森林开展分类经营 |
森林分类经营及抚育,调整林分结构 |
5% |
万亩 |
= |
5.18 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
全年基本支出部门运行成本 |
基本运行成本 |
15% |
万元 |
≤ |
1000 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
提高科技含量,建智慧林场。 |
建智慧林场 |
5% |
个 |
= |
1 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
1239 |
贯彻执行林业相关的法律法规和方针政策 |
宣传执行相关法律法规,林业违法查处率 |
10% |
% |
﹦ |
100% | |
|
305005-忠县国有林场 |
统一管理辖区内的天池、石子、巴营、精华县级自然保护区及干井沟风景名胜区、天池国家级森林公园、巴营森林公园 |
统一管理辖区内7个自然保护地、森林公园 |
10% |
个 |
= |
7 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
实施天然林资源保护,对森林开展分类经营 |
实施天然林保护面积 |
10% |
万亩 |
= |
3.8 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
科学防控4.9万亩森林病虫害,遏制松材线虫病蔓延 |
防控森林病虫害,除治松材线虫病疫木除积面积 |
15% |
万亩 |
= |
4.9 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
精准管护5.18万亩林地,杜绝发生较大森林火灾,负责辖区内森林火灾防灭火工作 |
确保辖区内全年无较大森林火灾发生,防灭火及演练和培训 |
15% |
次 |
= |
0 | ||
|
305005-忠县国有林场 |
严格按《森林经营方案》开展生态建设 |
改善林区基础设施 |
5% |
个 |
≥ |
4 | ||
|
绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息: |
302010-忠县国有林场 |
预算项目: |
50023321T000000052787-森林管护服务(国有林区) |
职能职责与活动: |
01-森林防火 | ||||||
|
主管部门: |
302-忠县林业局 |
项目经办人: |
冉建祥 |
项目总金额: |
120.20 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重: |
10 |
项目经办人电话: |
|
其中:?? 财政资金: |
120.20 |
万元 | |||||
|
年度目标: |
保护培育森林资源,维护三峡库区生态安全,构筑长江上游重要生态屏障,构建有利于保护生态、改善民生、增强林业发展活力的国有林场新体制、确保森林资源安全。 |
财政专户管理资金: |
万元 | ||||||||
|
单位资金: |
万元 | ||||||||||
|
社会投入资金: |
万元 | ||||||||||
|
银行贷款: |
万元 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务数量 |
= |
35 |
35 |
人数 |
10 |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
购买服务成本 |
≤ |
120.2 |
120.2 |
万元 |
10 |
10 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益 |
定性 |
3 |
3 |
无 |
10 |
10 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
3 |
3 |
无 |
10 |
10 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
林木蓄积增量 |
≥ |
168 |
168 |
万元 |
20 |
20 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
正向指标 |
||
2.绩效自评报告或案例。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
(三)重点绩效评价结果
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:(023-81199366)
