部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达林业草原生态保护恢复专项转移支付预算和绩效目标情况
1.预算下达情况
2023年度下达我局林业草原生态保护恢复资金预算482万元
元，其中：中央149万元、市级333万元。
2.?绩效目标下达情况
（1）生态效益指标：生态系统和生物多样性得到有效保护，森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显。
（2）可持续影响指标：持续发挥生态作用显著。
（二）县内分解下达预算和绩效目标情况
县级下达预算和绩效目标同市级下达预算和绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
?（一）资金投入情况分析
?1.资金到位情况。2023年度到位林业草原生态保护恢复资金482万元，其中：中央149万元、市级333万元。
?2.预算执行情况。2023年度林业草原生态保护恢复资金支出223.8万元，预算执行率46.43%。
?3.资金管理情况。我局严格执行《林业草原生态保护恢复资金管理办法》有关规定，做到专款专用，无挤占、截留、挪用和超范围使用资金，同时严格内控制度执行，做到不相容职务分离，确保资金运行安全，监管有效。
（二）绩效目标完成情况分析
????1.效益指标完成情况分析
（1）生态效益指标：生态系统和生物多样性得到有效保护，森林、湿地、荒漠生态系统生态效益得到明显发挥。
（2）可持续影响指标：持续发挥生态作用显著。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标原因
全年预算执行率46.43%，未达到80%以上的要求，原因是我县财政收支矛盾突出，“三保”刚需存在较大缺口，资金调度困难。
（二）改进措施
我局将积极协调县财政调度资金及时拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年林业草原生态保护恢复资金所有项目全面完成，绩效指标达到预期目标，并在忠县人民政府官网公开。
????????????????????
??忠县林业局
2023年6月19日
