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一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达林业改革发展资金专项转移支付预算和绩效目标情况
1.预算下达情况
2023年度下达我局林业改革发展资金预算16273.16万元，其中：中央11250万元、市级4965万元；县级投入到同一项目到位资金58.16万元。
2.?绩效目标下达情况
（1）数量指标：新一轮退耕还林第三次补助面积115000亩，新一轮退耕还林延长期补助面积178000亩，造林面积0.8万亩，森林质量提升面积15.28万亩，非国有林生态保护补偿面积35.9375万亩，松材线虫病防治面积22.9342万亩，全国性森林综合监测项目样地数量30个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量258个。
（2）质量指标：造林面积合格率≥90%，森林质量提升面积合格率≥85%，非天然商品林质量提升面积合格率≥85%，森林火灾受害率≤0.9‰，松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）≥40%，非国有林管护责任落实率100%。
（3）时效指标：造林当期任务完成率≥85%，非天然商品林质量提升当期任务完成率≥85%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率≥85%。
（4）成本指标：新一轮退耕还林补助标准400元/亩，新一轮退耕还林延长期补助标准100元/亩，上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准20元/亩，非国有林生态保护补偿标准16元/亩。
（5）生态效益指标：林业草原有害生物无公害防治成效明显，非国有林得到有效管护，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显。
（6）可持续影响指标：森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。
（7）满意度指标：项目涉及职工和周边群众满意度≥85%。
（二）县内分解下达预算和绩效目标情况
县级下达预算和绩效目标同市级下达预算和绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
?（一）资金投入情况分析
1.资金到位情况。2023年度到位林业改革发展资金16273.16万元，其中：其中：中央11250万元、市级4965万元；县级投入到同一项目到位资金58.16万元。
?2.预算执行情况。2023年度林业改革发展资金支出6694.1万元，预算执行率41.14%，其中：县级资金58.16万元。
?3.资金管理情况。我局严格执行《林业改革发展资金管理办法》有关规定，做到专款专用，无挤占、截留、挪用和超范围使用资金，同时严格内控制度执行，做到不相容职务分离，确保资金运行安全，监管有效。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：新一轮退耕还林第三次补助面积115000亩，新一轮退耕还林延长期补助面积178000亩，造林面积0.83万亩，森林质量提升面积15.28万亩，非国有林生态保护补偿面积35.9375万亩，松材线虫病防治面积22.14万亩，全国性森林综合监测项目样地数量30个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量962个。
（2）质量指标：造林面积合格率≥90%，森林质量提升面积合格率≥85%，非天然商品林质量提升面积合格率≥85%，森林火灾受害率0，松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）≥40%，非国有林管护责任落实率100%。
（3）时效指标：造林当期任务完成率≥85%，非天然商品林质量提升当期任务完成率≥85%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率≥85%。
（4）成本指标：成本指标：新一轮退耕还林补助标准400元/亩，新一轮退耕还林延长期补助标准100元/亩，上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准20元/亩，非国有林生态保护补偿标准16元/亩。
????2.效益指标完成情况分析
（1）生态效益指标：林业草原有害生物无公害防治成效明显，非国有林得到有效管护，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显。
（2）可持续影响指标：森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。
3.满意度指标完成情况分析
项目涉及职工和周边群众满意度≥85%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标原因
全年预算执行率41.14%，未达到80%以上的要求，原因是我县财政收支矛盾突出，“三保”刚需存在较大缺口，资金调度困难。
（二）改进措施
我局将积极协调县财政调度资金及时拨付，同时督促乡镇完成森林生态效益直补上报工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年林业改革发展资金所有项目全面完成，绩效指标达到预期目标，并在忠县人民政府官网公开。
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忠县林业局
2023年6月19日
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