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2023年度中央、市级转移支付资金
绩效自评报告
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一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达专项转移支付预算
2023年度，中央、市级下达转移支付救济慰问项目26.73万元、政府购买社工服务项目90万元、慈善会项目25万元、福利彩票公益金支出73.01万元、养老服务50万元、2020年养老服务业发展补助资金（福利院排危加固维修工程）12万元、民政管理工作经费54.95万元、流浪乞讨救助经费47万元、档案运用整理管理项目18万元、基本公共卫生服务项目5万元。共计下达中央、市级转移支付资金401.69万元。
（二）绩效目标情况
1.救济慰问项目
绩效目标：完成2023年度市级领导、县级领导、县级各部门在平时及节假日期间对困难群众的慰问；完成突发性事件的临时性救济。
2.政府购买社工服务项目
绩效目标：推动社会治理和服务重心向基层下移。
3.慈善会项目
绩效目标：保障全县慈善会工作顺利进行。
4.福利彩票公益金支出
绩效目标：用于老年、儿童等社会福利事业支出，确保有关工作顺利推进。
5.养老服务
绩效目标：对社会办养老机构进行补助，提升养老服务质量。
6.2020年养老服务业发展补助资金（福利院排危加固维修工程）
绩效目标：福利院排危加固工程顺利推进。
7.民政管理工作经费
绩效目标：促进全县民政事业发展、保障机构基本运转。
8.流浪乞讨救助经费
绩效目标：对辖区内生活无着的流浪、乞讨以及处于临时困境的人员进行救助。
9.档案运用整理管理项目
绩效目标：做好婚姻档案及相关资料的运用及管理，维护婚姻当事人的合法权利。
10.基本公共卫生服务项目
绩效目标：提高精神患者管理治疗水平、降低精神患者肇事率。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2023年度，救济慰问项目到位资金26.73万元、政府购买社工服务项目到位资金90万元、慈善会项目到位资金25万元、福利彩票公益金到位资金73.01万元、养老服务到位资金50万元、2020年养老服务业发展补助资金（福利院排危加固维修工程）到位资金12万元、民政管理工作经费到位资金54.95万元、流浪乞讨救助经费到位资金47万元、档案运用整理管理项目到位资金18万元、基本公共卫生服务项目到位资金5万元。共计到位资金401.69万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
（1）救济慰问项目。全年执行数26.73万元，执行率100%。
（2）政府购买社工服务项目。全年执行数20万元，执行率22.22%，剩余70万元未实现支付是因项目正在实施中，未达到支付节点。
（3）慈善会项目。全年执行数25万元，执行率100%。
（4）福利彩票公益金支出。全年执行数44.4万元，执行率60.81%，剩余28.61万元为专项用于未成年保护中心建设款项，项目正在建设中，未达到支付节点。
（5）养老服务。全年执行数50万元，执行率100%。
（6）2020年养老服务业发展补助资金（福利院排危加固维修工程）。全年执行数12万元，执行率100%。
（7）民政管理工作经费。全年执行数54.95万元，执行率100%。
（8）流浪乞讨救助经费。全年执行数30万元，执行率63.83%，执行差异原因为2023年较2022年无身份人员救助及站外救助人次减少，相应救助支出减少。
（9）档案运用整理管理项目。全年执行数18万元，执行率100%。
（10）基本公共卫生服务项目。全年执行数5万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
一是严格按照相关规定推进项目实施。二是严格按照财务管理制度开支项目资金，支付依据合法合规，专项资金使用做到了专款专用。
（二）绩效指标完成情况分析
1.救济慰问项目
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。困难群众准确率达到100%，完成预定目标。
时效指标。困难群众慰问及时率达到100%，完成预定目标。
成本指标。慰问费用准确率达到100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。政策知晓率达到96%，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
慰问对象满意度达到97%，完成预定目标。
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2.政府购买社工服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年服务人数1900人，开展个案、小组和社区服务36个，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。全年开展宣传报道8次，培训12次，督导10次，进一步普及了社会工作知识，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度达到98%，完成预定目标。
3.慈善会项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年资助项目惠及1万余人，资助款物857万元，个人参与捐款2000余人次，企业捐款20家，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续影响。全年慈善事业发展稳步提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
受助对象满意度100%，完成预定目标。
4.福利彩票公益金支出
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。“福彩助学”惠及儿童24名，孤儿助学率100%，完成预定目标。
时效指标。资金拨付及时，准确，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。完善了部分乡镇养老机构服务设施，逐步推进困难老人家庭居家适老化改造，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度95%，完成预定目标。
5.养老服务
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标。新建、改建养老机构验收达标率100%，完成预定目标。
时效指标。对符合补助条件的养老机构补助资金到位率100%，完成预定目标。
成本指标。对使用权房屋建设养老机构按照0.5万元/床位、自有产权房屋建设养老机构按照1万元/床位进行补助，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。老年人生活质量稳步提高，完成预定目标。
6.2020年养老服务业发展补助资金（福利院排危加固维修工程）
（1）产出指标完成情况分析。
时效指标。项目款项按时拨付，完成预定目标。
成本指标。项目预算执行率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。项目建设正稳步推进中，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度98%，完成预定目标。
7.民政管理工作经费
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。民政工作全县覆盖率100%，完成预定目标。
时效指标。补助资金在1年内实现支付，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续影响。全年民政事业发展态势良好，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
?民政对象满意度98%，完成预定目标。
8.流浪乞讨救助经费
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年救助流浪乞讨人员103人次，完成预定目标。
成本指标。流浪乞讨救助经费全年47万元，完成预定目标94%，偏差原因为：项目预算为年初预下达，后期根据项目实施情况进行追加或追减。
（2）效益指标完成情况分析。
可持续影响。全县文明风貌良好，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度100%，完成预定目标。
9.档案运用整理管理项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。全年档案盒数量7122个，档案案件数量14531件，档案查询数量5876件，完成预定目标。
时效指标。服务事项办结率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。全年投诉率为0，完成预定目标。
10.基本公共卫生服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标。重庆三峡民康医院全年总计派出相关工作人员416人次，面访到患者5897人次，为5897人次患者开具了免费服药处方。截至2023年12月31日，全县在册精神患者3727人，在册患者服药3444人，在册患者规律服药3267人，服药率92.41%，规律服药率87.66%。完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益。2023年度，未发生精神患者肇事事件，社会治安稳定，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
2023年度，未出现精神患者及家属的相关投诉情况，完成预定目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过开展自评工作，发现在绩效目标的设置时未能做到科学、合理的预估，今后将进一步加强项目管理，在设置绩效目标时加强沟通与论证，使绩效目标更加科学、合理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将严格按照要求，进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开，将自评结果运用到实际工作中，并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。
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