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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、负责制定动物疫病的监测计划,组织、指导实施动物疫病的监测工作。
2、负责全县动物疫病的预警、预报,组织开展流行病学调查、了解掌握疫情动态。
3、负责重大动物疫病的实验室检验工作,指导基层技术人员采血、送检,组织开展实验室测抗、分析、上报等工作。
4、负责提出重大动物疫病防控技术方案,参与动物疫病防控的实施。
5、负责动物疫病预防、动物疫病监测人员的技术指导技术培训、科普宣传。
6、承担动物及其产品、兽药、饲料等养殖业投入品的质量检测工作。
7、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
重庆市忠县动物疫病预防控制中心无内设科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计303.59万元,支出总计303.59万元。收支较上年决算数增加69.51万元,增长29.69%,主要原因是编制人员新增,工资收入增加,以及2022有毒有害补贴,疫控中心死亡抚恤金,退休人员一次性补贴,安家费等各项收入,单位日常运行逐渐规模化,各项收入开支都比以往年度有一定程度增加。
2.收入情况。2023年度收入合计303.59万元,较上年决算数增加69.51万元,增长29.69%,主要原因是编制人员新增,工资收入增加,以及2022有毒有害补贴,疫控中心死亡抚恤金,退休人员一次性补贴,安家费等各项收入增加。其中:财政拨款收入303.59万元,占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计303.59万元,较上年决算增加69.51万元,增长29.69%,主要原因是编制人员新增,工资支出增加,五险一金等各项员工保障项目逐月增加,发放退休人员一次性补贴,死亡抚恤金,安家费等各项支出。其中:基本支出303.59万元,占100%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计303.59万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加69.51万元,增长29.69%。主要原因是编制人员新增,工资收入增加,以及2022有毒有害补贴,疫控中心死亡抚恤金,退休人员一次性补贴,安家费等各项收入,单位日常运行逐渐规模化,各项收入开支都比以往年度有一定程度增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入303.59万元,较上年决算数增加69.51万元,增长29.69%。主要原因是编制人员新增,工资收入增加,以及2022有毒有害补贴,疫控中心死亡抚恤金,退休人员一次性补贴,安家费等各项收入,单位日常运行逐渐规模化,各项收入开支都比以往年度有一定程度增加。较年初预算数增加51.38万元,增加20.37%。主要原因是人员新增,年初预算不足等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出303.59万元,较上年决算数增加69.51万元,增长29.69%。主要原因是编制人员新增,工资支出增加,五险一金等各项员工保障项目逐月增加,发放退休人员一次性补贴,死亡抚恤金,安家费等各项支出。较年初预算数增加51.38万元,增加20.37%。主要原因是人员新增,年初预算不足等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.76万元,占0.25%。
(2)社会保障与就业支出38.13万元,占12.56%。
(3)卫生健康支出11.94万元,占3.93%。
(4)农林水支出242.03万元,占79.72%。
(5)住房保障支出10.72万元,占3.53%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.59万元。其中:人员经费274.40万元,较上年决算数增加59.10万元,增长27.45%,主要原因是编制人员新增,工资收入增加,以及2022有毒有害补贴,疫控中心死亡抚恤金,退休人员一次性补贴,安家费等各项收入。人员经费主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费29.19万元,较上年决算数增加10.41万元,增长55.43%,主要原因是人员新增,单位业务规模拓展,办公费差旅费等同比有所增加,工会经费也增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.35万元,严格按照年初预算执行,主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.14万元,增长66.67%,主要原因是单位规模拓展,有较多的公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国(境)费用。
2023年度本单位无公务车购置费。
2023年度本单位无公务车运行维护费。
公务接待费0.35万元,主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数一致,主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.14万元,增长66.67%,主要原因是单位规模拓展,有较多的公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次44人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费80.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数增加0.14万元,增长20.90%,主要原因是人员新增,培训费用增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
因重庆市忠县动物疫病预防控制中心资产均在重庆市忠县农业农村委员会(本级)统一登记,在重庆市忠县农业农村委员会(本级)决算报表反应,未在本单位决算报表反应。
(四)政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2023年度无项目支出,无绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
梁云霞?? 023-54231578。
