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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
经2019年机构改革,原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会,同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责,涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。
同时,常态化承担县委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室、县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室、忠县防治动物重大疫病指挥部办公室、忠县“三峡橘乡”田园综合体建设工作领导小组办公室等议事协调机构工作,临时性承担50万头生猪产业一体化项目领导小组、生猪恢复性生产保障市场供应领导小组、农用地土壤污染防治工作领导小组、“菜篮子”县长负责制工作领导小组、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定小组、“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组、化肥减量工作突出问题整改领导小组、2018—2020年农机购置补贴实施工作领导小组、柑橘有机肥替代化肥试点项目工作领导小组、农村人居环境整治工作领导小组、长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案工作领导小组等议事协调工作。另代管改制事业和破产企业8个。
(二)机构设置
忠县农业农村委员会内设16个机构处室,分别是机关党委、办公室、组织人事科、财务科、科教信息科、法规和行政审批科、综合改革科、审计科、发展规划科、乡村产业发展科、畜牧兽医科、种植业管理科、农田建设科、农村合作经济指导科、农村人居环境改善和农业生态能源科、农机管理科。下属13个二级预算单位,分别是重庆市忠县农业农村委员会(本级)、重庆市忠县农业综合行政执法支队、重庆市忠县农村经济经营管理站、重庆市忠县果业发展中心、重庆市忠县农业环境监测站、重庆市忠县种子管理和植保植检站、重庆市忠县农产品质量安全中心、重庆市忠县农业科技推广中心、重庆市忠县农田基本建设服务中心、重庆市农业广播电视学校忠县分校、重庆市忠县畜牧兽医服务中心、重庆市忠县畜牧生产技术推广站、重庆市忠县动物疫病预防控制中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市忠县农业农村委员会(本级)、重庆市忠县农业综合行政执法支队、重庆市忠县农村经济经营管理站、重庆市忠县果业发展中心、重庆市忠县农业环境监测站、重庆市忠县种子管理和植保植检站、重庆市忠县农产品质量安全中心、重庆市忠县农业科技推广中心、重庆市忠县农田基本建设服务中心、重庆市农业广播电视学校忠县分校、重庆市忠县畜牧兽医服务中心、重庆市忠县畜牧生产技术推广站、重庆市忠县动物疫病预防控制中心13个二级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为47862.16万元。收、支与2023年度相比，增加14879.59万元，增长45.1%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，加之年中据忠财农〔2023〕24号追加产业集群项目1070万元，忠财农〔2023〕42号高标准农田建设3326万元，忠财农〔2024〕56号农业保险4173万元，忠财农〔2023〕42号追加高标项目4800万元，忠财农〔2024〕80号追加2024年忠县就业创业补贴项目2786万元，人员调资等。
1.收入情况。2024年度收入合计47862.16万元，与2023年度相比，增加14879.59万元，增长45.1%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，加之年中据忠财农〔2023〕24号追加产业集群项目1070万元，忠财农〔2023〕42号高标准农田建设3326万元，忠财农〔2024〕56号农业保险4173万元，忠财农〔2023〕42号追加高标项目4800万元，忠财农〔2024〕80号追加2024年忠县就业创业补贴项目2786万元，人员调资等。其中：财政拨款收入47862.16万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计47862.16万元，与2023年度相比，增加14879.59万元，增长45.1%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，加之年中据忠财农〔2023〕24号追加产业集群项目1070万元，忠财农〔2023〕42号高标准农田建设3326万元，忠财农〔2024〕56号农业保险4173万元，忠财农〔2023〕42号追加高标项目4800万元，忠财农〔2024〕80号追加2024年忠县就业创业补贴项目2786万元，人员调资等。其中：基本支出9564.61万元，占20.0%；项目支出38297.55万元，占80.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为47862.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14879.59万元，增长45.1%。主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，加之年中据忠财农〔2023〕24号追加产业集群项目1070万元，忠财农〔2023〕42号高标准农田建设3326万元，忠财农〔2024〕56号农业保险4173万元，忠财农〔2023〕42号追加高标项目4800万元，忠财农〔2024〕80号追加2024年忠县就业创业补贴项目2786万元，人员调资等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入44914.12万元，与2023年度相比，增加11949.14万元，增长36.3%。主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，加之年中据忠财农〔2023〕24号追加产业集群项目1070万元，忠财农〔2023〕42号高标准农田建设3326万元，忠财农〔2024〕56号农业保险4173万元，忠财农〔2023〕42号追加高标项目4800万元，人员调资等。较年初预算数减少8689.62万元，下降16.2%。主要原因是项目资金未支出被调减收回。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出44914.12万元，与2023年度相比，增加11949.14万元，增长36.3%。主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，加之年中据忠财农〔2023〕24号追加产业集群项目1070万元，忠财农〔2023〕42号高标准农田建设3326万元，忠财农〔2024〕56号农业保险4173万元，忠财农〔2023〕42号追加高标项目4800万元，忠财农〔2024〕80号追加2024年忠县就业创业补贴项目2786万元，人员调资等。较年初预算数减少8689.62万元，下降16.2%。主要原因是项目资金未支出被调减收回。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.55万元，占0.0%，较年初预算数减少0.45万元，下降45.0%，主要原因是2023年乡镇财政干部及农村财会人员培训工作经费未支付完被调减收回。
（2）教育支出24.19万元，占0.1%，较年初预算数减少6.38万元，下降20.9%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，部分经费调剂到本单位。
（3）社会保障和就业支出2423.03万元，占5.4%，较年初预算数增加445.73万元，增长22.5%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，部分经费调剂到本单位。
（4）卫生健康支出511.70万元，占1.1%，较年初预算数减少53.67万元，下降9.5%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，部分经费调剂到本单位。
（5）农林水支出41525.49万元，占92.5%，较年初预算数减少8990.33万元，下降17.8%，主要原因是项目资金未支出被调减收回。
（6）住房保障支出429.16万元，占1.0%，较年初预算数减少84.52万元，下降16.5%，主要原因是本单位本年度涉及机构并入，原乡村振兴局并入农业农村委，部分经费调剂到本单位。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出9564.61万元。
其中：
人员经费8631.45万元，与2023年度相比，减少1176.23万元，下降12.0%，主要原因是本单位本年度涉及人员退休、清算职工津补贴减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费933.16万元，与2023年度相比，减少285.65万元，下降23.4%，主要原因是本单位本年度涉及人员退休、清算职工津补贴减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务接待费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2948.04万元，与2023年度相比，增加2930.44万元，增长16650.2%，主要原因是本单位本年度政府性基金增加2024年忠县就业创业补贴项目178万元，忠县“院落微治理”建设项目奖补862万元等。2024年忠县农村致富带头人补助800万元，2024年11月忠县开发“公益性岗位”项目500万元，2024年忠县监测对象基本医疗参保补助125万元，2024年马灌镇洛阳村股权化改革项目159万元，2024年忠县“雨露计划”资助项目306万元等。本年支出2948.04万元，与2023年度相比，增加2930.44万元，增长16650.2%，主要原因是本单位本年度政府性基金增加2024年忠县就业创业补贴项目178万元，忠县“院落微治理”建设项目奖补862万元等。2024年忠县农村致富带头人补助800万元，2024年11月忠县开发“公益性岗位”项目500万元，2024年忠县监测对象基本医疗参保补助125万元，2024年马灌镇洛阳村股权化改革项目159万元，2024年忠县“雨露计划”资助项目306万元等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计45.99万元，较年初预算数无增减，主要原因是三公经费纳入了部门预算。较上年支出数减少58.58万元，下降56.0%，本单位2024年厉行节约，严格控制相关支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，与上年持平。
公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费用支出。与2023年度相比，无增减，与上年持平。
公务用车运行维护费28.62万元，主要用于本单位公务用车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车运行维护费纳入了部门预算。较上年支出数增加1.42万元，增长5.2%，主要原因是本单位本年度乡村振兴、来人联系检查工作增加。
公务接待费17.37万元，主要用于接待国家、市级等相关部门检查指导等工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务接待费纳入了部门预算。较上年支出数减少60.00万元，下降77.6%，主要原因是本单位2024年厉行节约，严格控制相关支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待435批次2251人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出20.15万元，与2023年度相比，增加19.79万元，增长5497.2%，主要原因是本单位本年度增加全市农村工作会议、全市农产品加工产业集中开工会议等。本年度培训费支出39.09万元，与2023年度相比，减少46.38万元，下降54.3%，主要原因是本单位本年度培训费减少。本年度差旅费支出221.00万元，与2023年度相比，减少74.85万元，下降25.3%，主要原因是本单位本年度乡村振兴联系检查工作增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出337.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少39.20万元，下降10.4%，主要原因是本单位2024年厉行节约，严格控制相关支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
? ? （四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2385.70万元，其中：政府采购货物支出1385.81万元、政府采购工程支出667.77万元、政府采购服务支出332.12万元。授予中小企业合同金额2384.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2128.93万元，占政府采购支出总额的89.2 %。主要用于采购重庆三峡柑橘产业集群－数字柑橘忠县分中心建设行业应用软件开发服务，忠县忠州街道、汝溪镇、洋渡镇、东溪镇、善广乡农村宅基地基础信息专项调查项目测绘服务，忠县长江生物多样性保护工程视频监控设备，忠县第三次全国土壤普查项目样品检测服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
? ? (一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和82个项目开展了绩效自评,其中以填报绩效自评表形式开展自评82项,涉及资金39226.53万元。
? ? (二)绩效自评结果
? 绩效目标自评表见附件2:重庆市忠县农业农村委员会2024年度部门整体目标和项目绩效自评。
? ?（三）财政绩效评价情况
???市财政局未委托第三方对我单位项目开展绩效评价。
?? ?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? ? （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54231578
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