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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
3.负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督专项扶贫资金的使用和管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
4.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
5.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，开展扶贫培训工作。
6.组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。
7.负责监督管理本系统的应急管理工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据《中共忠县县委机构编制委员会皇冠足球比分：调整县和乡镇（街道）扶贫工作机构设置的通知》（忠委编发〔2021〕51号）文件要求，将忠县扶贫开发办公室重组为忠县乡村振兴局，为县政府工作部门，规格为正科级，由忠县农业农村委员会统一领导和管理，不再保留忠县扶贫开发办公室。重组后的忠县乡村振兴局，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变，领导职务名称相应调整为局长、副局长。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，待国家和市级乡村振兴部门“三定”规定制定印发后，相应明确乡村振兴工作机构的职能职责。根据《中共忠县县委机构编制委员会皇冠足球比分：县农业农村委机构改革有关事项的通知》（忠委编发【2024】46号）文件精神，原县乡村振兴局在编人员整体划转到县农业农村委员会。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的主要包括忠县乡村振兴局（本级），忠县乡村振兴局为县政府组成部门，内设：综合科、监管科、社会扶贫科、项目科共4个科室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8633.79万元。收、支与2023年度相比，减少8557.08万元，下降49.8%，主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。
1.收入情况。2024年度收入合计8633.79万元，与2023年度相比，减少8557.08万元，下降49.8%，主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。其中：财政拨款收入8633.79万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计8633.79万元，与2023年度相比，减少8557.08万元，下降49.8%，主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。其中：基本支出110.90万元，占1.3%；项目支出8522.88万元，占98.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8633.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8557.08万元，下降49.8%。主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7948.66万元，与2023年度相比，减少9242.21万元，下降53.8%。主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。较年初预算数减少4851.10万元，下降37.9%。主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7948.66万元，与2023年度相比，减少9242.21万元，下降53.8%。主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。较年初预算数减少4851.10万元，下降37.9%。主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费及乡村振兴项目专款。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）（1）教育支出0.44万元，占0.0%，较年初预算数减少0.32万元，下降42.1%，主要原因是机构改革人员调出减少培训支出。
（2）社会保障和就业支出13.21万元，占0.2%，较年初预算数减少18.66万元，下降58.6%，主要原因是机构改革人员调出减少养老保险费。
（3）卫生健康支出7.05万元，占0.1%，较年初预算数减少7.83万元，下降52.6%，主要原因是机构改革人员调出减少医疗保险费。
（4）农林水支出7920.55万元，占99.7%，较年初预算数减少4813.88万元，下降37.8%，主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴、公用经费。
（5）住房保障支出7.41万元，占0.1%，较年初预算数减少10.42万元，下降58.4%，主要原因是机构改革人员调出减少住房公积金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出110.90万元。
其中：
人员经费92.21万元，与2023年度相比，减少368.94万元，下降80.0%，主要原因是机构改革人员调出减少工资、绩效津贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费18.69万元，与2023年度相比，减少43.64万元，下降70.0%，主要原因是机构改革人员调出减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入685.13万元，与2023年度相比，增加685.13万元，增长100.0%，主要原因是乡村振兴基础设施建设专款追加，无年初预算。本年支出685.13万元，与2023年度相比，增加685.13万元，增长100.0%，主要原因是乡村振兴基础设施建设专款追加，无年初预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.53万元，较年初预算数减少1.83万元，下降54.5%，主要原因是机构改革人员调出减少“三公”经费。较上年支出数减少2.11万元，下降58.0%，主要原因是厉行节约减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平。
公务用车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平。
公务用车运行维护费1.38万元，主要用于单位公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降54.0%，主要原因是机构改革人员调出减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.62万元，下降54.0%，主要原因是厉行节约减少。
公务接待费0.15万元，主要用于接待国家、市级等相关部门检查指导等工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降58.3%，主要原因是机构改革人员调出减少公务接待费。较上年支出数减少0.49万元，下降76.6%，主要原因是厉行节约减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是乡村振兴增加。本年度培训费支出0.44万元，与2023年度相比，减少0.95万元，下降68.4%，主要原因是职工培训减少。本年度差旅费支出1.75万元，与2023年度相比，减少5.45万元，下降75.7%，主要原因是职工出差减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出18.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少18.95万元，下降50.4%，主要原因是厉行节约减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
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五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
我单位未组织开展单位自评。
部门整体绩效自评表
我单位未组织开展绩效评价。
项目支出绩效自评表（一级项目）
我单位未组织开展项目支出绩效评价。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。? ? ????
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
? ? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54231578
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