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忠县农业农村委员会2025年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
经2019年机构改革，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会，同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责，涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。
??? 同时，常态化承担县委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室、县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室、忠县防治动物重大疫病指挥部办公室、忠县“三峡橘乡”田园综合体建设工作领导小组办公室等议事协调机构工作，临时性承担50万头生猪产业一体化项目领导小组、生猪恢复性生产保障市场供应领导小组、农用地土壤污染防治工作领导小组、“菜篮子”县长负责制工作领导小组、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定小组、“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组、化肥减量工作突出问题整改领导小组、2018-2020年农机购置补贴实施工作领导小组、柑橘有机肥替代化肥试点项目工作领导小组、农村人居环境整治工作领导小组、长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案工作领导小组等议事协调工作。另代管改制事业和破产企业8个。
2024年原忠县乡村振兴局并入忠县农业农村委员会，负债贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督专项扶贫资金的使用和管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，开展扶贫培训工作。组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。负责监督管理本系统的应急管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位构成
忠县农业农村委员会内设15机构处室，分别是办公室、法规科、发展规划科、农村经济与改革科、乡村产业发展科、粮油经作科、畜牧兽医渔业科、科教信息品牌科、农田建设科、乡村建设与社会事业促进科、帮扶科、监督审计科、安全监管科、财务科、组织人事科。
下属13个二级预算单位，分别是忠县农业农村委员会（本级）、忠县农业综合行政执法支队、忠县农村经济经营管理站、忠县果业发展中心、忠县农业环境监测站、忠县植保植检站、忠县农产品质量安全中心、忠县农业科技推广中心、忠县乡村建设服务中心、重庆市农业广播电视学校忠县分校、忠县畜牧产业发展中心、忠县动物卫生监督所、忠县乡村振兴信息中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数51322.29万元，其中：一般公共预算拨款51322.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少2061.12万元，主要是2024年机构改革，忠县畜牧产业发展中心122人划转至各乡镇。
（二）支出预算：2025年年初预算数51322.29万元，其中：教育支出预算19.94万元，社会保障和就业支出预算1927.26万元，卫生健康支出预算431.38万元，农林水支出48580.43万元，住房保障支出预算363.28万元。支出预算较2024年减少2061.12万元，主要是基本支出预算减少2341.99万元，项目支出预算增加280.87万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入51322.29万元，一般公共预算财政拨款支出51322.29万元，比2024年减少2061.12万元。其中：基本支出10118.18万元，比2024年减少2341.99万元，主要原因是2024年机构改革，忠县畜牧产业发展中心122人划转至各乡镇，主要用于保障忠县农业农村委员会（本级）、忠县农业综合行政执法支队、忠县农村经济经营管理站、忠县果业发展中心、忠县农业环境监测站、忠县植保植检站、忠县农产品质量安全中心、忠县农业科技推广中心、忠县乡村建设服务中心、重庆市农业广播电视学校忠县分校、忠县畜牧产业发展中心、忠县动物卫生监督所、忠县乡村振兴信息中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43546.10万元，比2024年增加280.87万元，主要原因是2024年原乡村振兴局并入忠县农业农村委员会，主要用于农村基础设施建设、农业生产发展、稳定农民收入补贴、耕地建设与利用、农业保险保费补贴等重点工作。
忠县农业农村委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算80.24万元，比2024年减少5.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费14.24万元，比2024年减少2.54万元，主要原因是人员减少；公务用车运行维护费66万元，比2024年减少3万元，主要原因是车辆减少；公务用车购置费0万元，与上年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费900.44万元，比上年减少202.58万元，主要原因为2024年机构改革，忠县畜牧产业发展中心122人划转至各乡镇。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.65万元：政府采购货物预算16.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.65万元：政府采购货物预算16.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43546.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆22辆，其中应急保障用车10辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术服务用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆22辆，其中应急保障用车10辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术服务用车7辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：梁云霞? 联系方式：023-54231578。
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