?重庆市忠县人力资源档案管理中心2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻落实中央、重庆市委、市政府和忠县县委、县政府皇冠足球比分：干部人事和社保业务档案管理的有关政策及法律法规;

2. 负责指导、督促、检查全县基层干部人事和社保业务档案工作;

3. 负责管理的干部人事和社保业务档案收集、鉴定、分类、整理、编目、归档、保密和日常维护工作,保证各类人事和社保业务档案质量和安全;

4. 负责管理的干部人事和社保业务档案咨询、查阅、外借、回收等工作,确保档案需求者及时有效利用档案;

5. 负责干部人事和社保业务档案管理业务培训和指导,不断提高档案管理专业化水平;

6. 负责做好干部人事档案改版后的相关工作,负责做好干部人事档案规范化、信息化建设;

7. 完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位属县人社局下属正科级事业单位,设有综合科、事业人员档案科、企业人员档案科3个内设机构。2022年末实有在编在岗职工9人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计178.81万元,支出总计178.81万元。收支较上年决算数增加178.81万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算(2021年及以前纳入局机关统一管理、统一核算)。

2.收入情况。2022年度收入合计178.81万元,较上年决算数增加178.81万元,增长100%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:财政拨款收入178.81万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计178.81万元,较上年决算增加178.81万元,增长100%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:基本支出178.81万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计178.81万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加178.81万元,增长100%。主要原因是本年度起独立编制预、决算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入178.81万元,较上年决算数增加178.81万元,增长100%。主要原因是本年度起独立编制预、决算(2021年及以前纳入局机关统一管理、统一核算)。较年初预算数增加37.85万元,增长26.9%。主要原因是人员增加、正常增资及职称晋升增资等增加人员经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出178.81万元,较上年决算数增加178.81万元,增长100%。主要原因是与“1.收入情况”相同。较年初预算数增加37.85万元,增长26.9%。主要原因与“1.收入情况”相同。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.47万元,占0.3%,较年初预算数增加0.04,增长9.3%,主要原因是人员增减形成。

(2)社会保障与就业支出163.57万元,占91.5%,较年初预算数增加36.80万元,增长29%,主要原因与“1.收入情况”相同。

(3)卫生健康支出7.41万元,占4.1%,较年初预算数增加0.46万元,增长6.6%,主要原因是人员增减形成。

(4)住房保障支出7.36万元,占4.1%,较年初预算数增加0.55万元,增长8.1%,主要原因是人员增减形成。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.81万元。其中:人员经费159.49万元,较上年决算数增加159.49万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.32万元,较上年决算数增加19.32万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度起虽然独立编制预、决算,但因未完全实现独立支付,故未单独编列“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度起虽然独立编制预、决算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数增加0.47万元,增长100%,主要原因是本年度起虽然独立编制预、决算。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《忠县财政局皇冠足球比分：开展2022年度预算资金绩效目标自评工作的通知》(忠财预〔2023〕2号)文件要求,本单位无需单独开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。无。

2.绩效自评报告或案例。无。

3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。无。

(三)重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

涂志华023-54239468。

附件：重庆市忠县人力资源档案管理中心2022年度部门决算公开报表.xls