重庆市忠县人力资源和社会保障监察支队2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 宣传贯彻执行国家、市、县有关人力资源和社会保障方面的法律法规、政策规定。

2. 依法行使人力资源和社会保障相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

3. 参与全县人力资源和社会保障监察执法大检查及各种专项执法检查。

4. 受理和查处群众举报的人力资源和社会保障违法案件。

5. 配合主管部门开展劳动用工年检。

6. 组织或参与查处本行政区域内的重大人力资源和社会保障违法案件。

7. 组织或参与查处因用人单位劳动保障违法行为引起的罢工、怠工等突发事件。

8. 完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位属县人社局下属正科级事业单位,设有综合科、投诉科、案件受理科、监察科4个内设机构。2022年末实有在编在岗职工10人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计215.29万元,支出总计215.29万元。收支较上年决算数增加215.29万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算(2021年及以前纳入局机关统一管理、统一核算)。

2.收入情况。2022年度收入合计215.29万元,较上年决算数增加215.29万元,增长100%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:财政拨款收入215.29万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计215.29万元,较上年决算增加215.29万元,增长100%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:基本支出215.29万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计215.29万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加215.29万元,增长100%。主要原因与“1.总体情况”相同。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入215.29万元,较上年决算数增加215.29万元,增长100%。主要原因是与“1.总体情况”相同。较年初预算数增加19.60万元,增长10%。主要原因是行政参公单位社保缴费基数调增增加支出、正常增资及职级职务晋升增资等形成。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出215.29万元,较上年决算数增加215.29万元,增长100%。主要原因与“1.总体情况”相同。较年初预算数增加19.60万元,增长10%。主要原因与“1.收入情况”相同。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.58万元,占0.3%,较年初预算数增加0.06,增长11.5%,主要原因是人员增减变动形成。

(2)社会保障与就业支出194.89万元,占90.5%,较年初预算数增加17.47万元,增长9.8%,主要原因与“1.收入情况”相同。

(3)卫生健康支出10.40万元,占4.8%,较年初预算数增加1.03万元,增长11%,主要原因是人员增减变动形成。

(4)住房保障支出9.42万元,占4.4%,较年初预算数增加1.04万元,增长12.4%,主要原因是人员增减变动及缴费基数政策调整形成。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.29万元。其中:人员经费176.39万元,较上年决算数增加176.39万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费38.90万元,较上年决算数增加38.90万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.27万元,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平,主要原因是采取有效措施严控“三公”经费支出。较上年支出数增加7.27万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行、县内因公下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加3.00万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。

公务接待费4.27万元,主要用于接待市人力社保局及市、县相关部门到我局检查、指导、调研等发生的接待支出。费用支出与年初预算持平。较上年支出数增加4.27万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位公务车保有量为1辆;国内公务接待57批次569人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费75.00元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数增加0.58万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.90万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加38.90万元,增长100%,主要原因是本年度起独立编制预、决算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《忠县财政局皇冠足球比分：开展2022年度预算资金绩效目标自评工作的通知》(忠财预〔2023〕2号)文件要求,本单位无需单独开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。无。

2.绩效自评报告或案例。无。

3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。无。

(三)重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

涂志华023-54239468。

? 附件：重庆市忠县人力资源和社会保障监察支队2022年度部门决算公开报表.xls