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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻党和国家有关劳动就业和人才方面的方针政策和法律法规,研究制定全县就业工作、就业创业培训、失业保险、职业介绍、人力资源市场、企业用工和农村劳务开发等工作的发展规划和工作措施,并负责组织实施。
2.负责就业和人才公共服务的网络建设、日常管理及安全维护;负责信息化平台的日常管理和信息发布等工作;通过信息化手段开展返乡民工就业创业政策宣传。
3.负责城乡就业指导工作;落实各项城乡就业促进政策;负责全县劳动就业平台建设工作;编制城乡就业统计报表。
4.负责全县流动人员综合管理服务工作;开展流动人员人事相关服务工作;收集、整理全县流动人员信息资料,建立流动人员信息库;为相关单位提供入党、参军、录用、出国(境)等政审(考察)服务;推进全县流动人员人事档案规范化、信息化建设;负责流动人员职称申报;协助做好流动人员其他人力社保服务工作。
5.负责离校未就业大中专毕业生的相关就业服务工作。负责离校未就业大中专毕业生接收报到、就业指导、就业见习、暑期实习、定制服务及各项公共就业服务活动等工作。
6.负责人力资源市场的日常管理,规范职业介绍活动,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务;开展人力资源市场供求信息与企业用工监测工作;负责人才引进、国际人才交流、人力资源开发服务工作;负责管理县重点产业人力资源公司;负责指导农村劳动力有序流动,开展流动就业重点监控工作。
7.负责落实各类群体创业带动就业的政策,组建创业项目库,指导创业孵化基地建设,组织实施各类促进创业的专项活动;负责创业担保贷款的组织、推动、发放、回收工作。
8.负责职业培训政策宣传、组织实施和日常管理工作;负责对培训机构和企业开展各类职业培训进行开班审核、过程管理、结业审核和补贴发放;负责对实施的各类职业培训进行指导、管理、服务、检查和监督。
9.负责失业保险扩面、征收工作,负责失业保险各类待遇审核、支付,发放失业保险稳岗补贴、职业技能提升补贴;落实失业保险为企业降费减负政策;为失业人员提供失业登记等各类促进就业服务;负责全县失业动态监测。
10.承担失业保险基金管理行政辅助性工作;贯彻执行社会保险基金监督制度,协助县人力社保局依法监督失业保险基金征缴、支出、结余等使用管理情况;贯彻执行失业保险内部审计和内部审计人员资格认证制度;负责受理失业保险基金举报、投诉案件,协助县人力社保局查处失业基金管理方面的违纪案件;负责就业补助资金的收入、支出、结余等使用管理情况的内部监督检查;负责失业保险基金和就业补助资金预、决算审核汇总上报工作。
11.贯彻党和国家有关农民工就业方面的方针政策和法律法规,拟定全县农民工工作任务,负责农民工工作领导小组的日常事务性工作;负责全县新市民、劳务经纪人和家政服务人员培训;负责春节期间返乡农民工就业创业宣传、开展“农民工日”等促进农民工返乡就业创业的活动;负责创建和管理市级农民工返乡创业园、市级孵化基地,开展各类创业活动,组织参加市级各类创业比赛;完成上级交办的其他工作任务。
12.完成主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
忠县就业和人才中心隶属于忠县人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的正科级事业单位,为公益一类财政全额拨款的事业单位。核定事业人员编制22名(管理人员21名、工勤人员1名),核定领导职数4名(主任1名,副主任3名),核定科长职数11名。单位设立内设机构11个,分别是综合科、信息网络科、城乡就业统筹科、流动人员管理科、高校毕业生就业服务科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、基金监督科、农民工就业服务科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计919.68万元,支出总计919.68万元。收支较上年决算数减少260.03万元,下降22.04%,主要原因:一是由于政策调整,基础绩效奖纳入工资统发按月发放,导致全年基本支出512.59万元,较上年度增加72.93万元,增加16.59%;二是创业担保贷款贴息政策发生变化,贴息利率下降导致全年创业担保贷款贴息支出减少,全年项目支出407.09万元,较上年度减少332.96万元,下降44.99%。
2.收入情况。2023年度收入合计919.68万元,较上年决算数减少260.03万元,下降22.04%,主要原因同“1.总体情况”。其中:财政拨款收入919.68万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计919.68万元,较上年决算数减少260.03万元,下降22.04%,主要原因同“1.总体情况”。其中:基本支出512.58万元,占55.74%;项目支出407.09万元,占44.26%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是财政年末实行零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计919.68万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少260.03万元,下降22.04%。主要原因同“1.总体情况”。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入919.68万元,较上年决算数减少260.03万元,下降22.04%。主要原因同“1.总体情况”。较年初预算数增加460.98万元,增长100.50%。主要原因是全年项目支出中财政拨款收入(创业担保贷款贴息等支出)县财政均未纳入年初预算,实行年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出919.68万元,较上年决算数减少260.03万元,下降22.04%。主要原因同“1.收入情况”。较年初预算数增加460.98万元,增长100.50%。主要原因同“1.收入情况”。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是财政年末实行零结转。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.25万元,占0.14%,较年初预算数减少0.07万元,下降5.30%,主要原因是单位2023年4月退休及调出职工各1名,7月公招2名职工,年末调整预算职教经费较年初预算追减0.07万元。
(2)社会保障与就业支出473.91万元,占51.53%,较年初预算数增加68.80万元,增长16.98%,主要原因一是配套就业补助资金10万元是年中追加预算;二是年中追加社保经办机构工作经费3万元;三是清算发放以前年度欠发职工年度考核奖等。
(3)卫生健康支出19.40万元,占2.11%,较年初预算数减少0.66万元,下降3.29%,主要原因是单位2023年4月退休及调出职工各1名,7月公招2名职工,年末调整预算基本医疗保险费等卫生健康支出预算经费较年初预算追减0.66万元。
(4)农林水支出394.09万元,占42.85%,较年初预算数增加394.09万元,增长100.00%,主要原因是创业担保贷款贴息县财政未纳入年初部门预算,实行年中追加预算列支。
(5)住房保障支出31.02万元,占3.37%,较年初预算数减少1.19万元,下降3.69%,主要原因是单位2023年4月退休及调出职工各1名,7月公招2名职工,年末调整预算住房公积金预算经费较年初预算追减1.19万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出512.58万元。其中:人员经费448.21万元,较上年决算数增加84.96万元,增长23.39%,主要原因是清算发放以前年度欠发职工年度考核奖等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、保留性津补贴、年终一次性奖、社会保障缴费、住房公积金、年度目标考核奖、退休职工健康休养费等。公用经费64.38万元,较上年决算数减少12.03万元,下降15.74%,主要原因一是单位规范公务出差行为,加强差旅费报销管理,差旅费较上年度大幅度减少,二是响应节能减排号召,加强单位用电管理,电费开支较上年度大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、职工交通补助、职工工作餐补助等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.44万元,较年初预算数减少0.56万元,下降9.33%,主要原因是本单位严格坚持中央八项规定,本着厉行节约原则,严格三公经费管理开支。较上年支出数减少0.25万元,下降4.39%,主要原因是“同前较年初预算数减少原因”。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费。
公务接待费5.44万元,主要用于接待迎接上级部门检查等公务接待开支。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降9.33%,主要原因是同“三公经费支出总体情况说明”。较上年支出数减少0.25万元,下降4.39%,主要原因是同“三公经费支出总体情况说明”。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待124批次744人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费73.07元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.46万元,下降100.00%,主要原因一是单位严格执行举办会议相关规定,严格控制相关支出;二是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数增加0.12万元,增长10.62%,主要原因是市局安排本中心职工外出业务技能提升培训较上年度多1人,导致培训费略有增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出64.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.02万元、水电费8.25万元、邮电费6.79万元、差旅费2.59万元、培训费1.25万元、公务接待费5.44万元、劳务费0.6元、工会费5.19万元、福利费2.91万元、职工交通补助14.22万元、职工工作餐补助11.23万元等。机关运行经费较上年支出数减少12.03万元,下降15.74%,主要原因一是单位规范公务出差行为,加强差旅费报销管理,差旅费较上年度大幅度减少,二是响应节能减排号召,加强单位用电管理,电费开支较上年度大幅度减少。
(三)国有资产占用情况说明
车改后,按规定本单位没有配置公务用车。截至2023年12月31日,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.41万元,其中:政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100.00?%。主要用于采购单位办公用电脑和打印机。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金407.09万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对创业担保贷款贴息开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金394.09万元,评价得分93.94分,绩效评价发现存在2023年度我县创业担保贷款发放笔数小于前三年发放平均笔数等主要问题,提出下一步工作建议如下:来年加大创业担保贷款政策宣传力度,让皇冠足球比分：的创业者知晓创业担保贷款政策,让皇冠足球比分：有资金需求并符合创业担保贷款政策的创业者来享受此项惠民政策;向市局反映担保公司担保情况现状,力争全市各区县增设担保公司,引入竞争机制,改变担保现状,确保来年各项指标全面完成年初目标任务;对养老社会保险机构专项补助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3万元,评价得分100分;对就业创业补助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元,评价得分100分。
二级项目绩效自评表详见附件1、附件2、附件3。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54451746。
