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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业改革和发展规划、政策,并组织实施和监督检查。
2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作,促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订创业扶持、就业援助政策,牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。
4. 建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转移接续办法,承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金运行的行政管理和监督,会同有关部门实施全民参保计划。
5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6. 负责贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制;贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监督监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
7. 负责会同有关部门贯彻落实国有和国有控股企业薪酬调整政策,审核监督县属国有和国有控股企业工资总额及经营管理者工资标准,落实上级有关国有企业人事管理工作。
8. 参与拟定全县人才队伍建设的总体规划、人才引进政策等工作,协助做好县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策,负责职称评聘、专家综合服务管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作,拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。
9. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10. 会同有关部门拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰工作,承担国家部委、市级以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作。
11. 会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配、津补贴政策;负责组织实施企事业单位人员福利、工(公)伤、离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12. 会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
13. 负责人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。
14. 协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。
15. 负责局机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16. 负责监督管理本系统的应急管理工作。
17. 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
县人社局(本级)为县政府工作部门,正科级。机关下设1室9科,局属事业单位8个,包括人力资源和社会保障监察支队、社会保险事务中心、就业和人才中心、劳动人事争议仲裁院、机关事业单位工资统发中心、人力资源档案管理中心、职业技能鉴定中心、人力资源开发服务中心。年末在编职工人数108人,其中:行政人员16名,参公人员72名,事业人员20名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3515.47万元,支出总计3515.47万元。收支较上年决算数增加35.07万元,增长1.01%,主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3515.47万元,收支较上年决算数增加35.07万元,增长1.01%,主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加。其中:财政拨款收入3515.47万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3515.47万元,较上年决算数增加35.07万元,增长1.01%,主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加。其中:基本支出2728.28万元,占77.61%;项目支出787.20万元,占22.39%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3515.47万元。与2022年相比,增加35.07万元,增长1.01%。主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3515.47万元,较上年决算数增加35.07万元,增长1.01%。主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加。较年初预算数增加1039.31万元,增长41.97%。主要原因是较年初相比人员有所变化,同时部分单位年中追加了部分项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3515.47万元,较上年决算数增加35.07万元,增长1.01%。主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加。较年初预算数增加1039.31万元,增长41.97%。主要原因是较年初相比人员有所变化,同时部分单位年中追加了部分项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出6.46万元,占0.18%,较年初预算数减少0.11万元,下降1.67%,主要原因是人员正常增减及工资调表带来的变化。
(2)社会保障与就业支出2849.93万元,占81.07%,较年初预算数增加649.14万元,增长29.50%,主要原因是较年初人社局机关、就业中心、社保中心有部分人员变化,同时追加了一定的项目经费,使该科目变化较大。
(3)卫生健康支出108.29万元,占3.08%,较年初预算数减少2.32万元,下降2.10%,主要原因是人员正常增减及工资调表带来的变化。
(4)农林水支出415.02万元,占11.81%,较年初预算数增加415.02万元,增长100.00%,主要原因是往年度创业担保贴息贷款项目及对村干部的社保补贴未在此科目列支,本年度开始纳入次功能科目列支。
(5)住房保障支出135.78万元,占3.86%,较年初预算数减少22.42万元,下降14.17%,主要原因是事业单位绩效改革使事业人员公积金基数正常发生改变,有一定减少的变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2728.28万元。其中:人员经费2393.43万元,较上年决算数增加422.71万元,增长21.45%,主要原因是人员正常增减及工资基数调整,导致较上年有一定增加;同时本年度清算往年未兑现资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费334.85万元,较上年决算数减少62.97万元,下降15.83%,主要原因是公用经费口径发生变化,较上年有明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计28.85万元,较年初预算数减少2.16万元,下降6.97%;较上年支出数减少1.77万元,下降5.78%,主要原因是我局严格执行中央八项规定,厉行节约,严格落实预算执行规定,牢固树立过紧日子的思想,避免不必要的三公经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行、县内因公下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行公务车管理相关制度,加强支出审批控制,严格落实预算执行相关规定,不超预算支出。较上年支出数增加0.70万元,增长8.43%,主要原因是2022年度受疫情影响,部分检查及会议取消。2023年恢复正常,公务车辆支出较上年有一定增加。
公务接待费19.85万元,主要用于接待市人力社保局及市、县相关部门到我局检查、指导、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.16万元,下降9.81%,主要原因是我局严格执行中央八项规定,厉行节约,严格落实预算执行规定,严控陪餐人数、接待标准,牢固树立过紧日子的思想,避免不必要的接待开支。较上年支出数减少2.47万元,下降11.07%,主要原因是我局严格执行中央八项规定,厉行节约,严控陪餐人数、接待标准，减少不必要的接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待367批次2673人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费74.25元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.46万元,下降100.00%,主要原因是本年度起整个系统未单独编报会议费预算,而是纳入办公等费用中统筹使用。本年度培训费支出6.71万元,较上年决算数增加0.83万元,增长14.12%,主要原因是正常的人员变化及基数调整带来的增长变化。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出293.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少61.62万元,下降17.35%,主要原因是日常公用经费预决算口径发生变化,日常公用经费整体下降明显。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额176.78万元,其中:政府采购货物支出176.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额176.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额176.78万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购各单位日常办公电脑、家具,此外人社局为全县各村社的“15+5”便民服务圈建设采购了一批电脑及扫描仪设备。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需部门自行撰写。
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3515.47万元(详情见附件)。
(二)部门绩效评价情况
我部门对劳动保障监察“两网化”网络运维经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金46万元,评价得分100分。
我部门对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金70.68万元,评价得分96分。下一步我局将加强与财政部门的沟通,及时落实项目资金的使用。
我部门对全县非县管领导干部人事档案数字化建设经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金111.24万元,评价得分100分。
我部门对“三支一扶”人员经费(工资及社保)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金70.21万元,评价得分94.55分。下一步我局将加强与财政部门的沟通,及时落实项目资金的使用。
我部门对村社专职干部社会保险项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20.93万元,评价得分100分。
我部门对社保大厅运转专项费用项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金30万元,评价得分100分。
我部门对社保大厅协管经费(工资及社保)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金27.54万元,评价得分97.98分。下一步我局将加强与财政部门的沟通,及时落实项目资金的使用。
我部门对养老社会保险机构专项补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3万元,评价得分100分。
我部门对创业担保贷款贴息项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金394.09万元,评价得分93.94分。下一步我局将加强与财政部门的沟通,及时落实项目资金的使用。
我部门对就业创业补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元,评价得分100分。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
汪大陆???023-54239468
