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一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 宣传贯彻执行国家、市、县有关人力资源和社会保障方面的法律法规、政策规定。
2. 依法行使人力资源和劳动保障相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
3. 参与全县人力资源和社会保障监察执法大检查及各种专项执法检查。
4. 受理和查处群众举报的人力资源和社会保障违法案件。
5. 配合主管部门开展劳动用工年检。
6. 组织或参与查处本行政区域内的重大人力资源和社会保障违法案件。
7. 组织或参与查处因用人单位劳动保障违法行为引起的罢工、怠工等突发事件。
8. 完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位属县人社局下属正科级事业单位,设有综合科、投诉科、案件受理科、监察科4个内设机构。2023年末实有在编在岗职工10人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计260.87万元,支出总计260.87万元。收支较上年决算数增加45.58万元,增长21.17%,主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。
2.收入情况。2023年度收入合计260.87万元,较上年决算数增加45.58万元,增长21.17%,主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。其中:财政拨款收入260.87万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计260.87万元,较上年决算数增加45.58万元,增长21.17%,主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。其中:基本支出257.36万元,占98.65%;项目支出3.51万元,占1.35%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计260.87万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加45.58万元,增长21.17%。主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入260.87万元,较上年决算数增加45.58万元,增长21.17%。主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。较年初预算数增加14.91万元,增长6.06%。主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出260.87万元,较上年决算数增加45.58万元,增长21.17%。主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。较年初预算数增加14.91万元,增长6.06%。主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显;并且本年度根据安排列支了3.51万元的执法服装购置项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.67万元,占0.26%,较年初预算数无增减。
(2)社会保障与就业支出232.89万元,占89.27%,较年初预算数增加14.92万元,增长6.84%,主要原因是清算往年津补贴及应休未休年休假补贴。
(3)卫生健康支出10.89万元,占4.17%,较年初预算数无增减。
(4)住房保障支出16.43万元,占6.30%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出257.36万元。其中:人员经费220.25万元,较上年决算数增加43.86万元,增长24.87%,主要原因是绩效奖政策调整,同时人员变动导致工资和福利增加;此外退休人员健康休养费按时发放,使对个人和家庭的生活补助增长较为明显。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费37.11万元,较上年决算数减少1.79万元,下降4.60%,主要原因是预算口径调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.11万元,较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元,下降2.20%，主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,降低三公支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费3.00万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行、县内因公下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,增长0%。
公务接待费4.11万元,主要用于接待市人力社保局及市、县相关部门到我局检查、指导、调研等发生的接待支出。费用支出与年初预算持平。较上年支出数减少0.16万元,降低3.69%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,降低三公支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待55批次436人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费94.27元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位与人社局机关合署办公,会议由人社局机关统一安排,本单位未单位预算会议费。本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数增加0.09万元,增长15.52%,主要原因是上年变化基数较小,本年度正常编报变化也较大。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出37.11万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少1.79万元,降低4.6%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,降低运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据《忠县财政局皇冠足球比分：开展2023年度预算资金绩效目标自评工作的通知》(忠财预〔2024〕3号)文件要求,我单位无需开展绩效自评。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
汪大陆???023-54239468
