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一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 承担全县事业单位工作人员招聘和遴选考试、专业技术人员职称职业资格考试、机关事业单位工勤人员技术等级考试的考务工作。
2. 负责全县专业技术人员继续教育培训、岗前培训、知识更新培训,事业单位工勤人员技能提升培训和职员初聘、任职、岗位业务知识培训等事业人员培训的组织、指导等辅助性工作。
3. 负责全县技能人才培训和劳务经纪人、劳务信息员、职业技能鉴定考评员、人力资源管理师、劳动关系协调员等工种技能提升培训以及全县职业技能培训、公共实训的组织、指导等事务性工作。
4. 承担高校毕业未就业大学生定向就业培训的组织指导等事务性工作。
5. 承担实施上级行政主管部门、业务指导机构以及其他单位委托的各类考试、面试等考务工作。
6. 承担人力资源开发服务、配置咨询服务等工作。
7. 承担忠县人力资源服务产业园的企业招商、入园企业服务以及产业园日常管理工作。
8. 完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位属县人社局下属正科级事业单位,无内设机构。2023年末实有在编在岗职工3人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计84.78万元,支出总计84.78万元。收支较上年决算数增加21.39万元,增长33.74%,主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。
2.收入情况。2023年度收入合计84.78万元,较上年决算数增加21.39万元,增长33.74%,主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。其中:财政拨款收入84.78万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计84.78万元,较上年决算数增加21.39万元,增长33.74%,主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。其中:基本支出84.78万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计84.78万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加21.39万元,增长33.74%。主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入84.78万元,较上年决算数增加21.39万元,增长33.74%。主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。较年初预算数增加9.14万元,增长12.08%。主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出84.78万元,较上年决算数增加21.39万元,增长33.74%。主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。较年初预算数增加9.14万元,增长12.08%。主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.02万元,占0.02%,较年初预算数增加0.02万元,增长100.00%,主要原因是年初指标功能科目错误,年初未在本科目预算。
(2)社会保障与就业支出76.94万元,占90.76%,较年初预算数增加8.60万元,增长12.58%,主要原因是本年度调入1人,基数正常调整。
(3)卫生健康支出3.90万元,占4.60%,较年初预算数增加0.23万元,增长6.27%,主要原因是本年度调入1人,基数正常调整。
(4)住房保障支出3.91万元,占4.62%,较年初预算数增加0.28万元,增长7.71%,主要原因是本年度调入1人,基数正常调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出84.78万元。其中:人员经费75.81万元,较上年决算数增加21.40万元,增长39.33%,主要原因是本年度调入1人,且追加部分以前年度清算待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费8.96万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.22%,主要原因是按公用经费口径列支及核算。主要原因是本年度起独立编制预、决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.96万元,较年初预算数无增减,主要原因是预算编制及执行准确。较上年支出数增加0.96万元,增长100.00%,主要原因是本单位与人社局机关合署办公,上年度未单独列支,本年各单位单独列支接待费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.96万元,主要用于接待上级单位来人。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是预算编制及执行准确。较上年支出数增加0.96万元,增长100.00%,主要原因是本单位与人社局机关合署办公,上年度未单独列支,本年各单位单独列支接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待28批次221人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费43.44元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位与人社局机关合署办公,未单独预算会议费。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.05万元,增长22.73%,主要原因是本年度调入1人,正常基数调整。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据《忠县财政局皇冠足球比分：开展2023年度预算资金绩效目标自评工作的通知》(忠财预〔2024〕3号)文件要求,我单位无需开展绩效自评。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
汪大陆???023-5423946
