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一、绩效目标分解下达情况
(一)中央、市级下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
2023年度中央、市级下达我县下达三支一扶人员经费专项转移支付117.68万元;劳动保障监察“两网化”网络运维经费专项转移支付30万元;三支一扶人员经费(工资及社保)专项转移支付77.11万元;村社专职干部社会保险转移支付20.925万元;社保大厅协管经费(工资及社保)转移支付34.5万元;社保大厅运转专项费用转移支付30万元;2023年度养老社会保险机构专项补助转移支付3万元;创业担保贷款贴息资金496万元。全年共下达中央、市级专项转移支付809.215万元。
(二)县内分解下达预算和绩效目标情况。
1.三支一扶人员经费,县内分解下达117.68万元。
绩效目标:保障”三支一扶“人员工作生活补贴,引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业,加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。
2.?劳动保障监察“两网化”网络运维经费,县内分解下达30万元。
绩效目标:按照全市统一部署和要求,建立健全劳动保障监察“两网化”管理(网络化管理、网格化管理)体系及管理机制,加强基层劳动保障监察能力建设,消除劳动保障监管盲区,提高执法信息化水平,提升政府在人力社保领域的社会管理能力。
3.?三支一扶人员经费(工资及社保),除中央、市级下达专项转移支付77.11万元外,县级配套77.12万元,县内分解下达共154.23万元
绩效目标:保障“三支一扶”人员的工资、社保缴费等。
4.?村社专职干部社会保险绩效目标,县内分解下达20.925万元。
绩效目标:严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。
5.?社保大厅协管经费(工资及社保),县内分解下达34.5万元。
绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金.
6.?社保大厅运转专项费用,县内分解下达30万元。
绩效目标:方便办事群众,提高经办效率,确保社保大厅正常运转。
7.?2023年度养老社会保险机构专项补助,县内分解下达3万元。
绩效目标:失业人员待遇发放及时、到位,保证失业领金人员按时领取失业保险待遇,确保社会稳定,帮助失业人员在就业之前,生活水平得到基本保障。
8.?创业担保贷款贴息资金,县内分解下达496万元。
绩效目标:通过创业担保贷款贴息,达到降低企业运行成本的目的。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2023年全年共下达中央、市级专项转移支付809.215万元,其中下达三支一扶人员经费专项转移支付117.68万元;劳动保障监察“两网化”网络运维经费专项转移支付30万元;追加下达三支一扶人员经费(工资及社保)专项转移支付77.11万元;村社专职干部社会保险转移支付20.925万元;社保大厅协管经费(工资及社保)转移支付34.5万元;社保大厅运转专项费用转移支付30万元;2023年度养老社会保险机构专项补助转移支付3万元;创业担保贷款贴息资金496万元。
2.项目资金执行情况分析。
全年执行605.085万元,整体执行率74.77%
(1)三支一扶人员经费。全年执行70.68万元,执行率60.06%。
(2)劳动保障监察“两网化”网络运维经费。全年执行46万元,执行率100%。
(3)三支一扶人员经费(工资及社保)。全年执行12.85万元,执行率16.66%。
(4)村社专职干部社会保险。全年执行20.925万元,执行率100%。
(5)社保大厅协管经费(工资及社保)。全年执行27.54万元,执行率79.82%。
(6)社保大厅运转专项费用。全年执行30万元,执行率100%
(7)2023年度养老社会保险机构专项补助。全年执行3万元,执行率100%。
(8)创业担保贷款贴息资金。全年执行394.09万元,执行率79.45万元。
3.项目资金管理情况分析。
一是加强组织领导,严格资金管理。
二是建立责任机制,实行分级管理。
三是严格审核管理,落实专款专用要求。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.城乡养老保险参保率。全年完成值96.8%,完成率101.89%。
2.符合条件人员劳动能力鉴定率。全年完成值100%,完成率100%。
3.管档设备正常运行。全年完成值365天,完成率100%。
4.劳动保障监察举报投诉案件按期结案率。全年完成值100%,完成率104.17%。
5.符合条件人员职业技能鉴定率。全年完成值100%,完成率100%。
6.机关事业单位离退休人员社会化管理率。全年完成值100%,完成率100%。
7.劳动人事争议案件结案率。全年完成值100%,完成率105.26%。
8.事业单位工作人员需求满足率。全年完成值95%,完成率105.56%。
9.服务对象满意率。全年完成值93%,完成率103.33%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过开展自评工作发现,我局偏离绩效目标主要是超额完成绩效目标导致的,今后我局将加强项目管理,在设置绩效目标时,加强沟通、协调,使绩效目标的设定更加科学、合理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将严格按照要求,进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开,本次自评结果将在忠县人民政府网站预算栏目及忠县人力社保局政府网站相同栏目向社会公示。
