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一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家和市、县有关水利工程管理的法律法规、规章、制度。
承担所管辖水库(堰)工程日常管理维护、调度运用、大坝安全监测和安全检查鉴定等工作。
承担全县大中型灌区建设、运行维护、续建配套、节水改造和管理服务工作
负责全县小(一)型及以上水库水资源管理以及职责范围内水库水质保护和水源地保护工作,制定水库用水计划。
参与水域开发利用等工作,负责管辖范围内水利工程基本建设的实施及管护工作。
承担全县小(一)型及以上水库管理数字化、智能化建设工作。
完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
单位机构规格为正科级,机构类别为公益一类。
下设综合科、水资源科、运行维护科、忠石大堰管理站、马耳坝水库管理站、黄钦水库管理站共6个内设机构。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1563.04万元,支出总计1563.04万元。收支较上年决算数增加1563.04万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。
2.收入情况。2023年度收入合计1563.04万元,较上年决算数增加1563.04万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。其中:财政拨款收入1563.04万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1563.04万元,较上年决算数增加1563.04万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。其中:基本支出1461.34万元,占93.49%;项目支出101.70万元,占6.51%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1563.04万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1563.04万元,增长100.00%。主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1563.04万元,较上年决算数增加1563.04万元,增长100.00%。主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。较年初预算数增加279.09万元,增长21.74%。主要原因是单位职工绩效增加和补发。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1563.04万元,较上年决算数增加1563.04万元,增长100.00%。主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。较年初预算数增加279.09万元,增长21.74%。主要原因是单位职工绩效增加和补发。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出3.89万元,占0.25%,较年初预算数减少0.06万元,下降1.52%,主要原因是年底较年初职工减少二人。
(2)社会保障与就业支出203.74万元,占13.03%,较年初预算数增加21.03万元,增长11.51%,主要原因退休人员社保补差纳入预算支出。
(3)卫生健康支出63.11万元,占4.04%,较年初预算数减少1.02万元,下降1.59%,主要原因是年底较年初职工减少二人。
(4)农林水支出1232.48万元,占78.85%,较年初预算数增加260.27万元,增长26.77%,主要原因是职工绩效增加与补发。
(5)住房保障支出59.82万元,占3.83%,较年初预算数减少1.12万元,下降1.84%,主要原因是年底较年初职工减少二人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1461.34万元。其中:人员经费1349.87万元,较上年决算数增加1349.87万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。人员经费用途主要包括职工工资及绩效、五险一金。公用经费111.47万元,较上年决算数增加111.47万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。公用经费用途主要包括职工差旅、食堂经费、办公费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.24万元,较年初预算数减少0.76万元,下降15.20%,主要原因是年底较年初职工减少二人。较上年支出数增加4.24万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费4.24万元,主要用于上级检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.76万元,下降15.20%,主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数增加4.24万元,增长100.00%,主要原因是新成立单位,所以增长100.00%。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次389人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费108.94元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出3.89万元,较上年决算数增加3.89万元,增长100.00%,主要原因新成立单位,所以增长100.00%。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
因新成立单位原因,我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体开展了绩效自评。
(二)单位绩效评价情况
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2023年部门整体绩效目标自评表 | |||||||||
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单位名称 |
忠县水库运行管理中心 |
预算支出总量(万元) |
1563.04 |
实际支出总量(万元) |
1563.04 | ||||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||
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当年整体绩效目标 |
为全县小(一)型及以上水库(三峡水库除外,下同)及渠堰正常运行提供服务保障。 |
2023年本单位完成了以下工作:对大坝、溢洪道、放水塔、渠道等水利设施设备定期巡查、维护、修复,确保水库安全运行。把防洪抗旱工作为重中之重,汛前制定防汛调度计划和应急预案,报主管局审批;开展应急演练,5-10月每天实行24小时轮班值班制,储备充足的防汛抗旱物资,确保安全度汛。强化水源保护工作,多方宣传、分发传单、张贴标语、设立宣传点开展水源保护宣传工作,定期打捞水上漂浮物,对钓鱼、游泳和污染水源的行为及时制止,确保水源达标。以业主身份按期完成病险水库整治2座。 | |||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | ||
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水利工程管理 |
30 |
% |
定性 |
合格 |
对大坝、溢洪道、放水塔、渠道等水利设施设备定期巡查、维护、修复,确保水库安全运行; |
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水利工程技术服务 |
20 |
% |
定性 |
合格 |
汛前制定防汛调度计划和应急预案,报主管局审批;开展应急演练,5-10月每天实行24小时轮班值班制,储备充足的防汛抗旱物资,确保安全度汛; |
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水利工程建设 |
10 |
% |
定性 |
合格 |
以业主身份按期完成病险水库整治2座; |
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水源地保护 |
30 |
% |
定性 |
合格 |
多方宣传、分发传单、张贴标语、设立宣传点开展水源保护宣传工作,定期打捞水上漂浮物;并完成对汝溪镇、兴丰乡各社村居民饮水入户调查。 |
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水质 监测 |
10 |
% |
定性 |
合格 |
多方宣传、分发传单、张贴标语、设立宣传点开展水源保护宣传工作,定期打捞水上漂浮物,确保水源达标。 |
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(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54242495。
