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一、绩效目标分解下达情况
2023年上级安排下达三峡后续项目新建项目10个、续建项目9个共19个,其中移民安稳致富和促进库区经济社会发展类项目5个;库区生态环境建设与保护类项目6个;地质灾害防治类项目6个;三峡工程综合管理能力建设和综合效益拓展类项目2个。
2023年区域绩效目标主要产出数量指标为:实施移民安稳致富和促进库区经济社会发展类项目5个,城镇帮扶项目使移民受益人数3297人,农村帮扶项目使移民受益人数683人;实施库区生态环境建设与保护类项目6个,库岸环境综合整治长度3.58km,生态修复和水土流失治理面积5.23km2,环境改善面积0.09km2,环境设施改善19处;实施库区地质灾害防治类项目6个,地质灾害隐患治理5处,高切坡监测预警处数205处,高切坡监测保护受影响居民人数57449人;实施三峡工程综合管理能力建设和效益拓展类项目2个。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析。2023年,上级下达我县19个项目三峡后续专项补助资金计划38815万元,到位38815万元,资金到位率100%,上级计划下达后,县水利局、财政局及时将计划分解下达到各项目业主,为项目顺利实施提供了保障。
2. 项目资金执行情况分析
我县根据项目建设进度及专项资金管理办法进行资金拨付,保障项目的顺利推进。2023年累计完成投资79893万元,投资完成率117.7%。其中完成三峡后续专项资金投资42833亿元,投资完成率110.3%。三峡后续预算资金拨付31075万元,预算资金拨付率80.06%。
我县三峡后续工作专项资金使用管理上,严格按照《忠县三峡后续工作专项资金使用管理办法实施细则》的要求执行,同时细化落实各项管理措施加强专项资金的管理、加大专项资金的监督检查力度。
(二)绩效目标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
(1)数量指标。实施项目个数:19个项目均按时开工。城镇帮扶项目使移民受益人数:对城镇移民安置区实施3个综合帮扶项目,占目标任务3个的100%;城镇帮扶项目使移民受益人数3297人,占目标任务3297人的100%。农村帮扶项目使移民受益人数:对农村移民安置区实施2个精准帮扶项目,占目标任务2个的100%,农村帮扶项目使移民受益人数683人,占目标任务683人的100%。库岸环境综合整治长度:对3.58km库岸进行综合整治,占目标任务3.58km的100%。生态修复和水土流失治理面积:完成5.1km2生态修复和水土流失治理,占目标任务5.23km2的100%;环境改善面积:完成环境改善面积0.09km2。环境设施改善处数:环境设施改善19处。地质灾害隐患治理处数:完成6个库区地质灾害防治项目,5处地质灾害隐患治理。移民安置区高切坡监测预警处数:对205处高切坡进行监测预警。高切坡监测保护受影响居民人数:57449人,占目标任务的100%。
(2)质量指标。工程质量合格率:100%,项目验收通过率100%。完成的质量指标已达到目标任务。
(3)时效指标。项目按时完工率:30.77%;项目按时验收率:100%,项目按时财务结算率50%;年度预算执行率:80.06%,占目标任务80%的100.01%。
(4)成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例:100%。项目调整概算程序完备率:100%,尚无项目超概算。成本指标均已达到目标任务。
2. 效益指标完成情况分析
(1)经济效益指标。促进城镇小区居民人均增收额2304元,占目标任务500元的460.8%;促进农村移民安置村(组)居民人均增收额1431元,占目标任务350元的408.9%;完成的经济效益指标均已超过目标任务。
(2)社会效益指标。城镇居民受益人口14408人,占目标任务14408人的100%;农村居民受益人口683人,占目标任务683人的100%。
(3)生态效益指标。库区干流水质达到类别Ⅱ~Ⅲ类,库区森林覆盖率51.97%,对当地生态环境产生积极影响。完成的生态效益指标均已达到目标任务。
(4)可持续影响指标。项目完成后正常运行比例100%。完成的可持续影响指标均已达到目标任务。
3. 满意度指标完成情况分析
服务对象满意度。库区移民安置区居民满意度达94%,移民幸福感、安全感大幅提升;促进相关信访问题化解率达100%。完成的满意度指标均已达到目标任务。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标原因
通过2023年度绩效目标完成情况分析,我县绩效目标除时效指标未达标外,其余指标完成情况均已达到或超过目标任务。主要原因是前期工作深度不够,导致项目开工较晚,施工进度滞后,加上我县经济基础落后,财政收入较差,资金调度十分困难,不能及时兑现工程款。
(二)改进措施
下一步我县将进一步提高政治站位,强化工作责任,细化工作措施,对所有三峡后续项目进行逐个分析,分类处理,新建项目要列出时间表,卡紧施工图设计、预算评审、招标投标、开工手续等各个时间节点;续建项目及往年未完工项目,要优化施工方案,主动协调解决项目推进中的难点堵点问题,在保证质量和安全的前提下加速项目建设。同时我县将严格把握“控增量、减存量、速清零”的原则,积极制定消减计划,加大财政资金调度力度,确保年度目标如期完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我县根据专项资金绩效指标对各目标指标量化评价,将各指标的全年实际完成值与申报的绩效目标指标值进行对比分析,绩效自评结果为优秀。2023年项目绩效评价结果将与2024年业主单位项目预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排项目资金的重要依据:对绩效评价结果为“优秀”“良好”的项目,根据政策制度,县委、县政府重点工作安排及财力情况等因素,在编制2024年预算中优先予以保障;对绩效评价结果为“一般”的项目,在编制2024年同类型项目时,相应扣减预算;对绩效评价结果为“较差”的项目,在编制2024年预算中不予安排。同时将绩效自评结果在忠县人民政府官网公开。
