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????一、绩效目标分解下达情况
(一)中央、市级下达水库移民后期扶持基金专项转移支付预算情况。
市财政局下达我县2023年度水库移民后期扶持基金预算8808.58万元(渝财农〔2022〕147号下达7851万元、渝财农〔2022〕162号下达50万元、渝财农〔2023〕64号下达907.58万元),其中:中央水库移民扶持基金3713.58万元,三峡水库库区基金4970万元,小型水库库区群众困难扶助基金125万元。
(二)县内分解下达预算和绩效目标情况
1. 资金分解下达。忠县财政局、忠县水利局及时对预算指标进行了分解,其中:用于发放移民直补484.58万元,发放三峡水库城镇困难扶助资金816万元,县水利局绩效评价、监测评估工作10万元,后扶项目资金7373万元,小型水库库区群众困难扶助125万元,项目资金由县水利局、县财政局、县发改委下达到各项目。
2. 绩效目标。发放大中型水库农村移民直补484.58万元,发放三峡水库城镇困难移民补助及特殊救济816万元。实施水库移民后期扶持项目20个,其中:美丽家园建设项目16个,产业转型升级项目3个,其他项目1个。安装灌溉管道11.19km,安装雨污管125m,新建蓄水池7口,新建排水沟3.06km,整治河堤1.95km;平整土地755亩;硬化公路6.8km,油化公路2.77km,新建生产便道9.98km,新建便民道2.87km;安装路灯674盏,整治移民避险场所6处6750m?,房屋风貌改造及院落整治73栋,消防设施设备完善11栋等。
实施2023年第二批后扶资金项目4个,其中:美丽家园建设项目4个。房屋外墙及外观整治4650m?,整治主干道边沟200m;新建移民服务中心1处;硬化公路1.46km,整修公路2.3km;安装供水管道16.35km,新建增压设备1套。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析。市财政局下达我县2023年度水库移民后期扶持基金预算8808.58万元,县财政局及时将资金预算分解下达到位。
2. 项目资金执行情况分析。2023年,我县计划发放农村移民直补资金484.58万元,实际发放477.87万元;计划发放三峡耕园地摊薄资金388万元,实际发放384.06万元;计划发放三峡水库城镇困难扶助资金816万元,实际发放768.60万元;县水利局绩效评价、监测评估工作10万元;截至2024年3月底,实施后扶项目23个,完成项目资金6487万元。
3. 项目资金管理情况分析。县水利局按后扶资金管理相关规定加强后扶资金管理,资金支出方向符合相关管理办法规定。严格实行后期扶持人口动态管理,直补资金发放对象、时限和程序符合相关规定;项目资金拨付程序和使用范围符合相关规定,预决算及财务会计工作规范,无弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题;项目实施过程中实行公开公示制度,移民参与度高,建设管理、档案管理符合规定。县水利局按规定开展了绩效评价工作;认真配合市水利局完成绩效评价工作,绩效指标填报准确、完整,并在规定时间内报送绩效目标和自评材料;绩效评价意见按要求整改落实到位。县水利局安排专人负责后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表,报表数据完整、真实。
(二)绩效目标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析。计划后期扶持受益移民人口32838人,实际受益人口32838人;实施移民美丽家园项目20个,完成17个;实施产业扶持项目3个,完成3个;实施其它项目1个,完成1个。已完工项目15个,已验收项目15个,项目验收合格率100%。截至2023年12月底,实际发放直补资金477.87万元,直补资金发放率100%;截至2023年底,完成项目资金6487万元,项目资金完成率92.87%;截至2024年3月底,完成项目资金支付5274万元,项目资金支付率66%;截至2023年底,2022年预算资金支付6305万元,支付率90%;项目投资均控制在预算批复内,项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为100%。
2. 效益指标完成情况分析。2023年移民人均可支配收入22032元,比2022年增加1560元,提高移民收入占当地居民收入比例2.36%。本年度我县没有发生与后期扶持有关的进京上访事件,没有中央交办信访事项,市水利局交办信访事项均及时调查并反馈情况。本年度建成美丽移民村2个。已验收项目均落实管护主体,责任落实,已建工程良性运行比例100%。
3. 满意度指标完成情况分析。综合2023年度历次绩效评价移民满意度调查,对后期扶持政策满意的移民人数达90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标原因
2023年我县未完成绩效目标有3项,一是美丽家园建设项目计划20个,截至2024年3月底完工17个,在建3个,在建项目是2023年第二批资金项目,2023年10月动工;二是直补资金发放不及时;三是项目资金支付不及时,截至2024年3月底支付率为66%,截至2023年底,2022年度预算资金支付率为90%。
(二)改进措施
下一步,我县将再添措施,提高后扶资金使用效果。一是在加强项目质量控制同时,加快项目实施进度,使项目早日完工发挥效益;二是加大财政资金调度力度,加快项目资金支付进度,按项目进度和合同约定支付工程款。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效评价结果将通报相关乡镇(街道)和单位,并作为今后安排水库移民后期扶持基金的主要依据,同时在忠县人民政府官网公开。
