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一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县生态环境监测站主要职能职责包括:承担环境执法监测职责;承担污染源监督性监测职责;承担突发环境事件应急监测职责;承担环境质量例行监测职责;承担环境管理提供技术支持和决策咨询职责;承担环境监测能力提升职责;承担重点污染源管理职责;承担环境监测信息服务职责;完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
忠县生态环境监测站为忠县生态环境局局下属事业单位,内设7个职能科室:办公室、质量管理室、现场监测室、分析室、水室、大气室、土室。
(三)单位构成
从预算构成看,忠县生态环境监测站为忠县生态环境局的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计513.84万元,支出总计513.84万元。收支较上年决算数减少65.99万元、下降11.4%,主要原因是监测站人员部分超额绩效奖未兑现。
2.收入情况。2021年度收入合计513.84万元,较上年决算数减少65.99万元,下降11.4%,主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。其中:财政拨款收入513.84万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计513.84万元,较上年决算数减少65.99万元,下降11.4%,主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。其中:基本支出513.84万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度财政拨款资金全部支出,无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计513.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少65.99万元,下降11.4%。主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入513.84万元,较上年决算数减少65.99万元,下降11.4%。主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。较年初预算数减少21.54万元,下降4%。主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出513.84万元,较上年决算数减少65.99万元,下降11.4%。主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。较年初预算数减少21.54万元,下降4%。主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度财政拨款资金全部支出,无结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.49万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照规定执行预算,无增减。
(2)社会保障与就业支出58.89万元,占11.5%,较年初预算数增加8.58万元,增长17.1%,主要原因是新招录事业单位人员经费调增和社保基数调整。
(3)卫生健康支出19.01万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照规定执行预算,无增减。
(4)节能环保支出407.60万元,占79.3%,较年初预算数减少30.12万元,下降6.9%,主要原因是监测站人员部分超额绩效未兑现。
(5)住房保障支出26.84万元,占5.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照规定执行预算,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出513.84万元。其中:人员经费444.31万元,较上年决算数减少58.39万元,下降11.6%,主要原因是人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费69.53万元,较上年决算数减少7.60万元,下降9.9%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公用经费的开支。严格执行财政“过紧日子”十条措施的文件规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等多个方面。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计6.42万元,较年初预算数减少1.08万元,下降14.4%,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,强化公车使用管理和严格控制公务接待范围和标准。较上年支出数减少0.68万元,下降9.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.79万元,主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、环境执法、环境监督、环境监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降3.5%,主要原因是我单位严格落实公车管理使用规定,科学安排公务出行,厉行节约,努力建设节约型机关。较上年支出数减少1.00万元,下降14.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费0.63万元,主要用于接待市级部门及其他相关单位到我县开展业务指导和交流学习。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降58%,主要原因是我单位在公务接待过程中严控公务接待范围和标准,所有无公函来访不予接待,严格控制陪餐人数费用支出。较上年支出数增加0.32万元,增长103.2%,主要原因是我局机关、支队、监测站资金统筹使用,2021年在监测站列支较多,但总体而言,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待42批次126人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.93万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.70万元,下降100%,主要原因是我局机关、支队、监测站资金统筹使用,2020年会议费从监测站账户列支,2021年会议费从支队账户列支。本年度培训费支出1.71万元,较上年决算数增加0.14万元,增长8.9%,主要原因是2021年较2020年培训人次增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对单位整体开展了绩效自评,从评价情况来看,申报时设定的绩效目标全部完成。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
单位整体目标绩效表附后。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54230702
附件:1.2021年度重庆市忠县生态环境监测站决算公开表
2.2021年重庆市忠县生态环境监测站整体目标绩效表
