忠县商务委员会(汇总)2023年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.?贯彻执行国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本县商务工作的规范性文件并组织实施；拟订本县内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。

2.?指导本县外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导办理外商投诉工作；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；负责指导企业开展国内外合作交流，推进企业国际合作。

3.?促进贸易发展方式转变，指导和协调本县贸易促进体系的建立；推动企业开拓多元化国际市场；组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设；管理对外援助业务。

4.?推动全县服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展；指导推进服务贸易创新发展工作。

5.?负责组织实施本县现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进商贸流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、城乡物流配送体系建设、电商物流等工作。

6.?拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管行政执法的协调，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责。

7.?负责推进本县商贸服务业发展，拟订本县商贸服务业发展规划和政策，组织起草商贸服务业规范性文件并组织实施；发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本县商贸领域品牌建设。

8.?负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9.?负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；负责电子商务领域诚信体系建设；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

10.?拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

11.?负责本县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

12.?负责办理职责范围内的行政审批事项。

13.?承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；负责指导商贸服务业安全生产工作，配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作；指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规；会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。

14.?完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位。忠县商务委员会为县政府组成部门，核定编制为18名行政编制。内设：综合科、市场体系建设科、现代服务业发展科、对外经济合作科（招商引资办公室）、市场流通科（忠县商务行政执法支队）、市场运行调节科、消费促进科、电子商务和信息化科、行政审批和安全管理科共9个科室。

（三）机构改革情况

2023年年初预算时有三个机构，分别是商务委机关、商务信息中心、粮油质量监督检测站，2019年由于机构分流粮油质量监督检测站划入县发展改革委。

二、部门决算情况说明

县商务委（汇总）2023年财政拨款收入4392.64万元，财政拨款支出4392.64万元，其中：一般公共服务支出1147.26万元，社会保障及就业支出328.93万元，医疗卫生支出50.99万元，资源勘探工业信息等支出882.3万元，商业服务业等支出1736.6万元，住房保障支出46.56万元。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2023年度收入总计4392.64万元，支出总计4392.64万元，主要原因是2023年向上争取项目资金增加。其中：财政拨款收入4392.64万元，占100.00%；

2.收入情况：2023年度收入总计4392.64万元，较上年决算数增加926.79万元，增长26.74%，主要原因是2023年向上争取项目资金增加。其中：基本收入1277.27万元，占29.08%；项目收入3115.37万元，占70.92%。

3.支出情况：2023年度支出总计4392.64万元，较上年决算数增加926.79万元，增长26.74%，主要原因是2023年向上争取项目资金增加。其中：基本支出1277.27万元，占29.08%；项目收入3115.37万元，占70.92%。

4.?结转结余情况：本单位2023年度年末结转和结余0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况：2023年度收入总计4392.64万元，较上年决算数增加926.79万元、增长26.74%，主要原因是2023年向上争取项目资金增加。较年初预算数增加3040.76万元，增长224.93%。主要原因是向上级争取中央专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况：2023年度支出总计4392.64万元，较上年决算数增加926.79万元、增长26.74%，主要原因是2023年向上争取项目资金增加。较年初预算数增加3040.76万元，增长224.93%。主要原因是向上级争取中央专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.?本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面

（1）一般公共服务支出1147.26万元，占26.12%，较年初预算数增加568.45万元，主要原因是在职人员、离退休人员基本工资调整增加；年终目标绩效考核增加；养老保险、职业年金缴费基数的增加

（2）社会保障与就业支出328.93万元，占7.49%，较年初预算数增加18.26万元，主要原因是2023年养老保险、职业年金缴费基数的增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出30.66万元，占0.78%，较年初预算数减少0.49万元，主要原因是人员的减少。

（5）资源勘探信息等支出882.3万元，占22.4%，较年初预算数增加882.3万元，主要原因是年初未预算，年中进行预算调整。

（6）商业服务业等支出1736.6万元，占39.53%，较年初预算数增加1373.6万元，主要原因是年初未预算，年中进行预算调整。

（7）住房保障支出46.56万元，占1.06%，年初预算数增加0.24万元，主要原因是人员的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出1147.26基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、目标绩效考核、遗嘱生活补助等。公用经费105.32万元，主要原因是人员增加，差旅费、办公费、培训费、工会经费等增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共11.16万元，较上年决算数增加4.13万元，增长58.25%。主要原因是2023年公务接待增加。

三公”经费分项支出情况。2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费3万元，与年初预算一致。

公务接待费8.16万元，费用支出较上年决算数增加4.13万元，增加102.48%，主要用于接待基层单位人员因工作原因确需在本单位就餐的、接待来外地单位来人以及招商引资、电商来人等，费用支出，经费增加。

“三公”经费实物量情况：2023年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待219批次，1076人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本委人均接待费75.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明：本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数增肌0.62万元。主要原因是外出培训增加。本年度培训费支出0.00万元，与上年数据一致。

（二）机关运行经费支出情况说明：2023年度本部门机关运行经费支出62.16万元。机关运行经费较上年决算数减少8.37万元，下降11.87%，主要原因是公用经费减少，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明:至少应包含以下信息：截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。??

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。?

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金720万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管部门	忠县商务委员会			财政科室		产业科		自评总分（分）			100
								部门联系人			李华芳		联系电话	54668302
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			1351.88			3040.76				4392.64			100	100		100
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	1351.88					3040.76							完成
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	完成率	%			≥	85	95		完成			20	20		20	是
	开源节流	%			≥	5	12		完成			10	10		10	是
	招商引资协议资金	万元			≥	1000	1500		完成			20	20		20	是
	绿色环保	%			≥	90	95		完成			20	20		20	是
	服务满意度	%			≥	100	100		完成			30	30		30	是
说明

县域商业体系建设项目绩效自评表

项目

县域商业体系建设项目

项目

自评

100

总分

（分）

主管

忠县商务委员会

财政

产业科

项目

苏阳

联系电话

54450651

部门

科室

联系人

项目资金（万元）

年度总金额

年初

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（100%）

执行率

权重

得分

（分）

720

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

280

440

720

绩效指标

指标

计量

指标性质

年初指标值

调整

全年

得分

指标

指标得分

是否核心

名称

单位

指标

完成值

系数

权重

（分）

指标

值

（%）

（分）

新增农产品冷冻库

家

≥

完成

是

乡镇商贸中心覆盖率提高

家

≥

完成

是

带动经济收入

万元

≥

完成

是

群众满意度

≥

完成

是

提供就业岗位

人次

≥

完成

是

说明

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-54239920。

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