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忠县人民政府
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。
11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。
12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络试听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。
13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。
16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。
18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
20.负责监督管理本系统的应急管理工作。
21.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
我单位机关行政编制18名,机关工勤1名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导9名,机关后勤事业编制1名,其中在职19名,退休人员49名。我单位共设置9个内设科室,其中有办公室、审计科、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科。
(三)单位构成
忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2022年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心,全部为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9320.02万元,支出总计9140.71万元。收支较上年决算数增加179.3万元、增长1.96%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。
2.收入情况。2022年度收入合计9320.02万元,较上年决算数增加179.3万元,增长1.96%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。财政拨款收入9320.02万元,占总收入100%。此外,年初结转和结余244万元。
3.支出情况。2022年度支出合计9320.02万元,较上年决算数增加179.3万元,增长1.96%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。其中:基本支出2504.71万元,占26.87%;项目支出6819.31万元,占73.13%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余244.00万元,较上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9320.02万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加179.3万元,增长1.96%。主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4212.02万元,较上年决算数减少4894.95万元,下降53.75%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1632.4万元,增长21.23%。主要原因是项目经费增加,如第三届长江三峡电子竞技大赛、县公共体育场地建设补助、老年人组织和参加比赛项目、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“两馆一站”免费开放考核部分、应急广播系统建设、广电监测平台(应急广播)、文化活动、电竞指挥部工作经费、文化产业扶持补助、博物馆陈列布展等。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4212.02万元,较上年决算数减少4894.95万元,下降53.75%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1632.4万元,增长21.23%。主要原因是项目经费增加,如第三届长江三峡电子竞技大赛、县公共体育场地建设补助、老年人组织和参加比赛项目、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“两馆一站”免费开放考核部分、应急广播系统建设、广电监测平台(应急广播)、文化活动、电竞指挥部工作经费、文化产业扶持补助、博物馆陈列布展等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是一般公共预算财政拨款收支平衡。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出6.31万元,占0.15%,较年初预算数增加0.12万元,增长1.9%,主要原因是人员增加,培训费用增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出3568.32万元,占84.72%,较年初预算数增加1643.79万元,增长85.41%,主要原因是项目经费增加,如第三届长江三峡电子竞技大赛、县公共体育场地建设补助、老年人组织和参加比赛项目、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“两馆一站”免费开放考核部分、应急广播系统建设、广电监测平台(应急广播)、文化活动、电竞指挥部工作经费、文化产业扶持补助等、博物馆陈列布展等。
(3)社会保障与就业支出415.04万元,占9.86%,较年初预算数增加9.34万元,增长2.31%,主要原因是人员增加,养老保险、职业年金等增加。
(4)卫生健康支出121.07万元,占2.87%,较年初预算数增加3.39万元,增长2.88%,主要原因是人员增加,医疗保险经费增加。
(5)住房保障支出101.27万元,占2.40%,较年初预算数增加2.75万元,增长2.79%,主要原因是人员增加,住房公积金经费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2504.71万元。其中:人员经费2185.64万元,较上年决算数增加201.73万元,增长10.17%,主要原因是在职职工职级晋升、级别工资调整及新增人员增加,人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、生活补助、抚恤金、对其他个人与家庭支出。公用经费319.07万元,较上年决算数减少1.85万元,降低0.58%,主要原因严格落实在中央八项规定,加强内部控制,厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公车用车运行维护费、其他商品与服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余244.00万元,年末结转结余244.00万元。本年收入5108万元,较上年决算数增加5074.25万元,增长15037.04%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园、2022重庆篮球超级联赛、重庆市全民健身运动会、乌杨七彩湖健身步道等。本年支出5108万元,较上年决算数增加5074.25万元,增长15037.04%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园、2022重庆篮球超级联赛、重庆市全民健身运动会、乌杨七彩湖健身步道等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计31.74万元,较年初预算数减少3.43万元,减少0.8%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,加强内部控制,严格审批流程。较上年支出数减少2.36万元,下降6.92%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度发生因公出国(境)费用为0.00万元,原因是本单位2022年未发生无出国(境)支出,较上年支出数持平。
本单位2022年公务车购置费0.00万元,与上年持平,原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
本单位2022年公务用车运行维护费14.01万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元,减少17.59%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神
本单位2022年公务接待费17.73万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降2.42%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。较上年支出数减少0.84万元,下降4.96%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆,与上年相比减少2辆,主要是因为事业单位车改,县体校、图书馆车辆减少。其中机要通信用车1辆,应急保障用车3辆;国内公务接待314批次2042人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费86.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与上年持平,本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出7.01万元,较上年决算数增加1.17万元,增长19.93%,主要原因是培训次数减多,培训费用提高。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出123.86万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数增加26.08万元,增长26.67%,主要原因是人员增加,公用经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1套,价值522万元广电监测设备。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额813.2万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出813.2万元。授予中小企业合同金额813.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额222.65万元,占政府采购支出总额的27.38%。主要用于重庆卫视旅游宣传广告。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金1478.68万元。从评价情况来看,我单位顺利完成了五人制足球场、产业引导发展项目、 忠州博物馆免费对外开放经费、白公祠文博景区基础设施工程的任务。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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中央、市级转移支付绩效目标自评表 | |||||||
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(2022年度) | |||||||
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专项(项目)名称 |
基础设施建设-五人制足球场 |
负责人及电话 |
马亮:13996578188 | ||||
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市级主管部门 |
重庆市体育局 | ||||||
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县级主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
马灌镇人民政府、拔山镇人民政府等12个部门(乡镇街道) | ||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
|
年度资金总额: |
882 |
622.12 |
70.54% | ||||
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其中:中央、市级补助 |
882 |
622.12 |
70.54% | ||||
|
县级资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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五人制足球场为2019年和2020年的基建项目,已全部建设完工。 |
已全部完工,并投入使用。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
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产出指标 |
数量指标 |
建成五人制足球场14个 |
14个 |
14个 |
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新增体育场地面积16100平方米 |
≧16100㎡ |
16100㎡ |
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|
质量指标 |
足球场地验收合格 |
合格 |
合格 |
||||
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时效指标 |
2020年底竣工并投入使用 |
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成本指标 |
≦882万元 |
882万元 |
882万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过体育场地的建设,提高群众锻炼频次,促进了我县体育消费和体育产业发展 |
通过体育场地的建设,提高群众锻炼频次,促进了我县体育消费和体育产业发展 |
||||
|
社会效益指标 |
通过增加体育运动场地,促进了全民健身,提高人民群众的身体素质,国民体质监测合格率 |
≥93% |
0.93 |
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|
生态效益指标 |
倡导全民健身、低碳生活,促进生态环境绿色发展 |
倡导全民健身、低碳生活,促进生态环境绿色发展 |
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|
可持续影响 |
市民经常锻炼的持久性 |
≥1年 |
长期 |
||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
98% |
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说明 |
无? | ||||||
一、绩效目标分解下达情况
根据《皇冠足球比分：加快推进社会足球场地建设工作的通知》(渝发改社〔2019〕831号)文件精神,确保我县如期完成“十三五”14片足球场地设施规划建设任务,2019年中央公共体育普及工程专项转移支付预算100万元,市级配套下达26万元,用于完成马灌五人制足球场和拔山八德五人制足球场的建设;2020年中央公共体育普及工程专项转移支付预算600万元,市级配套下达156万元,用于完成忠州街道郑公社区五人制足球场、磨子五人制足球场等12片球场的建设。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析
中央、市级到位资金882万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
中央、市级转移支付实际支出622.12万元,执行率70.54%。
3.项目资金管理情况分析
在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,严格按照专项资金管理和使用,确保财政资金使用安全。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
建成了忠县马灌镇五人制足球场、忠县拔山镇八德村五人制足球场、忠州街道郑公社区五人制足球场、忠州街道独珠村五人制足球场、野鹤镇五人制足球场、磨子五人制足球场、汝溪镇五人制足球场、花桥镇五人制足球场、新立镇五人制足球场、忠县任家镇五人制足球场、忠县白石镇五人制足球场、忠县白石镇育才五人制足球场、忠县复兴镇天子山五人制足球场、忠县青少年宫五人制足球场14片。完成既定绩效目标。
(2)质量指标
建设的忠县马灌镇、忠县拔山镇八德村等14片五人制足球场竣工验收合格。完成既定绩效目标。
(3)时效指标
在2020年12月底前完成建设,在规定的时间内完成目标任务。
(4)成本指标
完成各项工作成本为882万元。成本控制在既定目标内。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:通过体育场地的建设,提高群众锻炼频次,促进了我县体育消费和体育产业发展。
(2)社会效益:通过增加体育运动场地及设施,促进全民健身,提高人民群众的身体素质,国民体质监测合格率达94%。
(3)生态效益:倡导全民健身、低碳生活,促进生态环境绿色发展。
(4)可持续影响:将长期开展满足人民群众的体育赛事活动,满足健身需求,持续推进我县全民健身事业的发展。
3.满意度指标完成情况分析:忠县马灌镇、忠县拔山镇八德村等14片五人制足球场的建设得到了广大人民群众的一致好评,人民群众的满意度98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我委根据原初设定目标只有忠县拔山镇八德村五人制足球场、磨子五人制足球场和野鹤镇五人制足球场三片足球场地完成了全部资金拨付。原因是资金紧张导致其他球场未及时全部支付。改进措施:加强沟通,完善手续,及时支付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理等情况,进行自我评价,公共体育普及工程(五人制足球场)的建设,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,促进全民健身,提高人民群众的身体素质。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
|
县级重点专项绩效目标自评表 | ||||||
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(2022年度) | ||||||
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专项(项目)名称 |
产业引导发展项目(重庆珺乔文化产业有限公司专项扶持资金) |
负责人及电话 |
王奇芳:15978949123 | |||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文化和旅游发展委员会 | |||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||
|
60 |
60 |
100% | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
根据2019年11月5日忠县人民政府与重庆珺乔文化产业有限公司签订的投资协议实际产生税收1000万元以上,应享受60万元一次性规上文化产业专项扶持资金 。完成兑现时间在2022年底。 |
重庆珺乔文化产业有限公司2020年完成税收1056万元,2022年6月兑现完扶持资金60万元。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 | |
|
扶持补助资金成本 |
≤60万元 |
60万元 |
是 |
|||
|
扶持补助资金兑现完成时间 |
2022年12月 |
2022年6月 |
是 |
|||
|
支付比率 |
﹦100% |
100% |
是 |
|||
|
2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库 |
≥1000万元 |
1056万元 |
是 |
|||
|
对我县经济增长贡献 |
一定程度上提高我县文化占GDP的比重 |
一定程度上提高我县文化占GDP的比重 |
是 |
|||
|
说明 |
无。 | |||||
产业引导发展项目-五人制足球场资金绩效目标自评综述如下:
一、绩效目标分解下达情况
2022年县内下达预算资金60万元,用于产业引导发展(重庆珺乔文化产业有限公司专项扶持资金),主要内容是企业实际产生税收1000万元以上,享受60万元一次性规上文化产业专项扶持资金。
年初绩效目标情况:1.扶持补助金额不超过60万元;2.资金兑现时间2022年12月底;3.支付进度到100%;4.2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库超过1000万元;5.一定程度上提高我县文化占GDP的比重。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
县级到位资金60万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
2022年目标任务于2022年6月底完成,项目资金拨付60万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,严格按照专项资金管理和使用,确保财政资金使用安全。建立项目资金支付台账,根据协议和收入企业收入情况,序时进行支付。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
对扶持企业的资金支付比率100%,实际完成支付比率达100%,完成目标任务。
(2)时效指标
扶持补助资金兑现完成时间在2022年12月底,实际完成时间在2022年6月底,完成目标任务。
(3)成本指标
扶持补助资金成本不超过60万元,实际支付金额为60万元,完成目标任务。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益
2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库超过1000万元,实际完成税收入库1056万元,完成目标任务。
(2)社会效益
对我县经济增长贡献,通过对企业的扶持一定程度上提高我县文化占GDP的比重,完成目标任务。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理进行自我评价,进一步完善专项的管理,提升资金使用效率,完成既定的年初目标,达到了预期目标。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
一、绩效目标分解下达情况
(一)中央、市级下达“白公祠文博景区基础设施工程”专项转移支付预算和绩效目标情况。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析:全年资金到位106万元整;
2.项目资金执行情况分析:全年资金使用106万元整;执行率100%;
3.项目资金管理情况分析:该笔专项资金主要用于保障白公祠文博景区基础设施工程的工程进度按时支付,收尾工作顺利进行。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:①债券资金解决项目数量1个;②债券资金使用金额106万元;③债券资金使用完成率100%;
(2)质量指标:①绿化区域保洁率95%;②空气质量进行检测达标率95%;
(3)时效指标:①安全事故0次;②全年跟踪12个月;
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益指标:① 游客接待人次 10万人次;② 白公祠景区游客讲解场次360场次;
(2)社会效益指标:①事故发生率≤1%;②有效投诉率≤1%;
(3)生态效益指标:①空气清新度95%;②生态环境、清洁卫生进一步提升景区良好形象;
(4)可持续影响指标:①对文化传承以及社会教育意义重大为文化传承提供有效信息;②提升民众文化自豪感
3.满意度指标完成情况分析。
(1)服务对象满意度指标 :①游客满意率99%;②市民满意率99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项目绩效自评结果拟在忠县人民政府网站上公示。
一、绩效目标分解下达情况
2022年县级下达忠州博物馆免费对外开放经费430万元,主要用于保障忠州博物馆的日常运行,工作有序进行能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
年初绩效目标情况:确保忠州博物馆日常运转,馆内工作有序进行,丰富群众性文化活动,更好满足人民群众过上美好生活的新期待。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析:
县级全年资金到位4300万元整,资金到位比例100%;
2.项目资金执行情况分析:
全年目标任务于2022年12月底完成,项目资金拨付316.83万元,执行率73.68%。
项目资金管理情况分析:
该项目资金是为了保障忠州博物馆的日常运行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:安保人员45名;保洁人员10名临,展策展引进10次。
(2)质量指标:巡逻打点准确率100%;绿化区域保洁率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益指标:扩大范围普及公众文化知识;长期普及公众文化知识。
(2)可持续影响指标:安防事故发生率0%。
(3)成本指标:博物馆灯具投影等照明维修更换12万元;电梯维护保养24次;消防维修保养12次。
3.满意度指标完成情况分析。
通过2022年忠州博物馆公众调查问卷计算,群众满意度为99%,完成年初设定的目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
根据年初设定的目标绩效对比,偏离绩效目标的主要原因是疫情原因导致忠州博物馆游客量大幅下降。
(二)下一步改进措施
一是抓住疫情带来的旅游“调整期”,完善旅游基础设施,推进旅游业提质升级;二是抓好旅游从业人员素质提升,提高业务能力和服务水平,以有效应对旅游需求的反弹;三是研推文化创意产品,推出让游客有较好体验的新产品。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
忠县文物保护中心将忠州博物馆免费对外开放经费绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中,并将自评结果予以公开。
(三)重点绩效评价结果
我单位无市财政局委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600。
