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(一)职能职责:主要任务和工作目标:组织青少年儿童训练、促进青少年儿童训练发展、体育锻炼、训练服务。按照突出重点、优化结构、打造精品的原则,着力打造田径、举重、武术、跆拳道等重点项目。加强体育馆的日常管理、设施设备的维护和利用,发挥好作用。认真开展国民体质测试工作和社会指导员培训工作。
(二)机构设置:我校为县文旅委下属的公益一类副科级事业单位,事业编制8人,实有人数8人,其中领导2人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,忠县青少年儿童体校为县文旅委的二级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计347.03万元,支出总计347.03万元。收支较上年决算数增加36.56万元,增长11.78%,主要原因是体育馆免费开放项目收入增加。
2.收入情况。2023年度收入合计267.03万元,较上年决算数增加36.56万元,增长15.86%,主要原因是体育馆免费开放项目收入增加。其中:财政拨款收入267.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余80.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计347.03万元,较上年决算数增加116.56万元,增长50.57%,主要原因是体育馆免费开放项目(体育馆消防改造、屋顶维修等)支出增加。其中:基本支出207.03万元,占59.66%;项目支出140.00万元,占40.34%;经营支出、结余分配没有。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少80.00万元,下降100.00%,主要原因是体育馆维护及运行从结转中列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计347.03万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加36.56万元,增长11.78%。主要原因是体育馆免费开放项目收入、支出增加
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入267.03万元,较上年决算数增加36.56万元,增长15.86%。主要原因是体育馆免费开放项目(体育馆消防改造、屋顶维修等)收入增加。较年初预算数增加51.53万元,增长23.91%。主要原因一是人员工资调资及对应的引起社保经费和公用经费增加;二是免费开放等项目经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出267.03万元,较上年决算数增加36.56万元,增长15.86%。主要原因是体育馆免费开放项目(体育馆消防改造、屋顶维修等)支出增加,较年初预算数增加51.53万元,增长23.91%。主要原因是人员工资调资及对应的引起社保经费和公用经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是上年结转80万元,体育馆维护及运行从结转中列支,无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.55万元,占0.20%,较年初预算数无增减,主要原因是严格根据财政预算支付;
(2)文化旅游体育与传媒支出215.11万元,占80.56%,较年初预算数增加48.97万元,增长29.48%,主要原因:一是人员工资调资及对应的引起福利费、工会费等公用经费增加;二是免费开放等项目经费增加;
(3)社会保障与就业支出34.67万元,占12.98%,较年初预算数增加2.57万元,增长8.01%,主要原因一是工资调整引起社保基数增加进而单位部分增加;二是因为清算了退休人员的健康休养费进而增加;
(4)卫生健康支出9.06万元,占3.39%,较年初预算数无增减,主要原因是严格根据财政预算支付;
(5)住房保障支出7.65万元,占2.87%,较年初预算数无增减,主要原因是规范缴费基数,严格根据财政预算支付。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出207.03万元。其中:人员经费191.16万元,较上年决算数增加37.43万元,增长24.35%,主要原因是清算了退休职工健康休养费,同时工资调整引起社保等人员经费增加。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金。公用经费15.87万元,较上年决算数减少3.87万元,下降19.60%,主要原因是严格执行中央八项规定有关精神,厉行节俭、精简开支,公车使用、差旅审批制度等内控制度加强。公用经费用途主要包括单位的水电、职工差旅、工会费、福利费以及职工午餐费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是为上年的结转数据,较上年决算数没有变化。本年支出80.00万元,较上年决算数增加80.00万元,增长100.00%,主要原因是本年将结余的80万元用于体育馆维护及运行。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.12万元,较年初预算数增加0.86万元,增长330.77%,主要原因是全年因为场地普查、免费开放、龙舟赛、田园马、三峡马等体育活动增加对应的接待增加,同时因为体育馆年久失修各种安全检查增加。这些在年初预算时无法精准预算加之年初预算只有公用经费没有项目预算;较上年支出数减少0.05万元,下降4.27%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是加强内部控制,加强日常运行的监管,严格执行“开源节流”这一理念。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用没有。
2023年度本单位公务车购置没有。
2023年度本单位公务用车运行维护费因为没有公车,故而没有。
2023年度本单位公务接待费1.12万元,主要用于接待因为场地普查、免费开放、龙舟赛、田园马、三峡马等体育活动增加对应的接待增加,同时因为体育馆年久失修各种安全检查进而误餐费增加。费用支出较年初预算数增加0.86万元,增长330.77%,主要原因是全年因为场地普查、免费开放、龙舟赛、田园马、三峡马等体育活动增加对应的接待增加,同时因为体育馆年久失修各种安全检查进而误餐费增加。这些在年初预算时无法精准预算加之年初预算只有公用经费没有项目预算。较上年支出数减少0.05万元,下降4.27%,主要原因是:主要原因是通过建立内控制度,加强日常的运行成本管理,严格公务接待审批制度,主要原因是通过建立内控制度,加强日常的运行成本监管,合理安排接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待29批次124人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费90.67元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
2023年度会议费支出0万元,较上年决算数没有变化,持平,原因是我校没有发生全面性的综合会议,故没有会议费。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数无增减,主要原因是职工的继续教育与业务培训费用根据财政预算执行。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。没有单价50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金105万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对2023年中央、市级下达公共体育场馆向社会免费低收费开放开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金105万元,评价得分85.71分,评价等次为优秀,绩效评价发现的问题:由于我校体育馆是一个老馆,在一些设备设施存在一些不足,无法满足广大体育爱好者锻炼的需求提出免费开放下一步工作建议:我校在资金到位的情况下,进一步改进和完善体育馆的设备和设施
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54669669
