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忠县人民政府
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忠县人民政府
1.主要职能
(1)宣传贯彻执行党和国家文物工作方针政策、法律法规;指导、组织、协调全县文物的保护、管理、抢救、发掘、征集、展示、研究、宣传等业务工作;(2)负责做好全县文物普查、文物保护规划、文物建档建卡、挖掘文物文化内涵等工作;(3)负责馆藏文物和出土文物的保护与管理;检查、指导、管理全县文物安全工作;督促检查重点文物保护工作;配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件;(4)加强博物馆管理,科学保管、展示文物藏品,搜集整理保存文物资料,配合上级业务部门进行文物藏品修复,开展文物科学研究。
2.机构情况
忠县文物保护中心为全民所有制事业单位,隶属于县文化和旅游发展委员会举办和管理。机构规格为正科级。机构类别为公益一类。内设9个内设机构:办公室、财务科、宣教科(含解说)、文物保护科、安全保卫科、藏品修复科、陈列展览科、石宝寨管理处、白公祠管理处。核定忠县文物保护中心(忠州博物馆)事业人员编制47名。核定主任(馆)领导职数4名,其中主任(馆长)1名,副主任(副馆长)3名。核定正副科长(主任)职数14名,其中科长(主任)职数8名,副科长(副主任)职数6名(办公室核定副主任1名,石宝寨管理处核定副主任职数2名)。
3.人员情况
截至2023年12月31日,我单位2023年事业编制在岗43人,比2022年40人增加5人,其中退休人员0名,调出人员2名。
(二)当年取得的主要事业成效
推出主题鲜明的精品展览12个,赴涪陵、开州、达州等地巡回展览20余场次,受众3万余人,收到广大观众一致好评。完成忠州石宝寨景区、忠县白公祠景区、忠州博物馆的正常开放运行及日常维护。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1411.24万元,支出总计1411.24万元。收支较上年决算数减少205.25万元,减少12.725.2%,主要原因是项目经费减少,博物馆主体及其附属项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2023年度收入合计1411.24万元,较上年决算数减少205.25万元,减少12.7%,主要原因是项目经费减少,博物馆主体及其附属项目支出减少。其中:财政拨款收入1411.24万元,占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计1411.24万元,较上年决算数减少205.25万元,减少12.7%,主要原因是项目经费减少,博物馆主体及其附属项目支出减少。其中:基本支出986.87万元,占69.93%;项目支出424.37万元,占30.07%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1411.24万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少205.25万元,减少12.7%。主要原因是项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1411.24万元,较上年决算数减少205.25万元,减少12.7%。主要原因是项目经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1411.24万元,较上年决算数减少205.25万元,减少12.7%。主要原因是项目经费减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2.45万元,占0.17%,较年初预算数增加0.1万元,增幅4.26%。
(2)文化旅游体育与传媒支出1228.36万元,占87.04%,较年初预算数增加609.8万元,增长98.59%,主要原因是人员增加,经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。
(3)社会保障与就业支出101.07万元,占7.16%,较年初预算数增加4.14万元,增幅4.28%,主要原因是人员增加,经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。
(4)卫生健康支出41.18万元,占2.92%,较年初预算数增加4.23万元,增长11.48%。
(5)住房保障支出38.18万元,占2.71%,较年初预算数增加1.72万元,增幅4.72%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出986.87万元。其中:人员经费861.29万元,较上年决算数增加161.58万元,增加18.76%,主要原因人员增加,及基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。公用经费99.82万元,较上年决算数增加7.21万元,增加7.79%,主要原因是人员增加,经费支出增加。公用经费用途主要包括由部门根据实际情况补充,如办公费、印刷费、咨询费、手续费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计3.31万元,较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位未发生因公出国(境)费用,支出为0万元。
公务用车运行维护费2万元,主要用于定期到全县各个文物点进行督查工作;到重庆市文旅委、文化遗产研究院进行学习交流;三峡库心·长江盆景有关项目的跟进需长期到皇华岛进行实地勘察指导工作。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务接待费1.31万元,主要用于接待市内其他博物馆、文管所交流,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,接待相关旅游公司商谈石宝寨游船相关事宜。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待63批次145人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费90.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本单位2023年度未发生会议费支出。
本年度培训费支出 2.45万元,较上年决算数增加0.1万元,增幅4.26%,主要原因是人员增加,相应支出增加。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要应急保障用车1辆。没有单价50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明。
2023年度我单位政府采购支出为684.97万元,其中政府采购服务支出684.97万元,政府采购授予中小企业合同金额684.97万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对6个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金万元;没有委托第三方形式开展绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为112.73万元,执行数为112.73万元,完成预算的100%。
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||
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专项(项目)名称 |
忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费 |
负责人及电话 |
王庆华54898804 | |||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文物保护中心 | |||
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||
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112.73 |
112.73 |
100% | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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保障忠州博物馆的日常运行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力;2023年办公区域进一步绿化美化,学术科研交流更加活跃;按照博物馆预设的二级馆评分指标要求 完成每年10次临展引展;完成图录成果3本;完成相应新闻报道供稿;官方网络宣传平台正常运行;提升讲解员综合能力;充实讲解队伍;加强青少年历史文化知识普及;扩大博物馆社会影响力;增强博物馆学术氛围和研究能力;完善馆内设施;为当年博物馆绩效评估以及博物馆评估定级做万全准备。 |
保障忠州博物馆的日常运行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力;2023年办公区域进一步绿化美化,学术科研交流更加活跃;按照博物馆预设的二级馆评分指标要求 完成每年10次临展引展;完成图录成果3本;完成相应新闻报道供稿;官方网络宣传平台正常运行;提升讲解员综合能力;充实讲解队伍;加强青少年历史文化知识普及;扩大博物馆社会影响力;增强博物馆学术氛围和研究能力;完善馆内设施;为当年博物馆绩效评估以及博物馆评估定级做万全准备。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 (填是或否) |
未完成原因和改进措施 | |
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开展展览次数 |
10 |
10 |
是 |
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参加文物保护相关会议数 |
10 |
10 |
是 |
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水费、电费、邮电费 |
1120000 |
1120000 |
是 |
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|
博物馆参观人次 |
450000 |
450000 |
是 |
|||
|
游客满意率 |
99 |
99 |
是 |
|||
博物馆保安保洁经费(工资及社保)绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为228.4万元,执行数为228.4万元,完成预算的100%。
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||
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专项(项目)名称 |
博物馆保安保洁经费(工资及社保) |
负责人及电话 |
王庆华54898804 | |||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文物保护中心 | |||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||
|
228.4 |
228.4 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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保障博物馆保安保洁经费正常支出,确保馆内安全及干净整洁。 |
保障博物馆保安保洁经费正常支出,确保馆内安全及干净整洁。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 (填是或否) |
未完成原因和改进措施 | |
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全年保安保洁人数 |
52 |
100% |
是 |
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|
保证馆内干净整洁,安全维护 |
98 |
100% |
是 |
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全年运行经费 |
114.2 |
114.2 |
是 |
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2.绩效自评报告或案例
皇冠足球比分：忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费绩效自评
一、项目基本情况
2023年下达忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费112.73万元,主要用于保障忠州博物馆的日常运行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况
忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费112.73万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况
2023年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付112.73万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况
该项目资金是为了保障忠州博物馆的日常运行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)成本指标
保障博物馆正常运行的水费、电费、邮电费等。完成既定绩效目标。
(2)数量指标
博物馆开展展览次数及参加文物保护的相关会议,全年超过10次。完成既定绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益:博物馆全年接待游客参观人次,全年超过45万人次。完成既定绩效目标。
3.满意度指标完成情况分析
(1)服务对象满意度指标:通过接待游客,我单位无投诉人次,游客对博物馆的服务感到满意,游客好评率超过99%。完成既定目标任务。
二、项目评价结论
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎。
三、主要问题及建议措施
主要问题:对项目的管理还不够深入和细化。
建议措施为:及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
皇冠足球比分：博物馆保安保洁经费(工资及社保)绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年下达博物馆保安保洁经费(工资及社保)228.4万元,主要用于保障忠州博物馆保安保洁经费正常支出,确保忠州博物馆安全及馆内干净整洁。
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况分析
博物馆保安保洁经费(工资及社保)228.4万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况
2023年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付228.4万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况
该项目资金是为了保障忠州博物馆保安保洁人员工资的正常发放,确保博物馆馆内安全及干净整洁。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
保障全年保安保洁52个人员工资的正常发放。完成既定绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
(1)可持续影响:通过对博物馆保安保洁人员工资的正常发放,保障了馆内的干净整洁。完成既定绩效目标。
3.成本指标完成情况分析
(1)经济成本指标:博物馆全年保安保洁劳务费控制在114.2万元以内,保障博物馆的正常运转,严格控制博物馆经费成本。完成既定目标任务。
二、项目评价结论
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,保障了博物馆保安保洁人员的工资,保障了博物馆的正常运转,达到了预期目标,推动了博物馆的健康发展。
三、主要问题及建议措施
主要问题:对项目的细节管理还不够深入。
建议措施为:及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
皇冠足球比分：国家文物保护专项2023年度绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年下达国家文物保护专项经费227.71万元,主要用于保障文物修缮工作顺利完成,并保证过程中无安全事故发生。
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况
国家文物保护专项经费227.71万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况
2023年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付66.3万元,执行率29.12%。
3.项目资金管理情况
该项目资金是为了保障忠县文物修缮工作能够得到及时开展,保全文物的完整,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)安全指标
保障文物修缮工作安全进行,没有安全事故发生。完成既定绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
(1)可持续影响:通过对忠县文物的修缮工作,加强了对文物的保护,对社会形成了较好的文物保护影响。完成既定绩效目标。
3.满意度指标完成情况分析
(1)服务对象满意度指标:通过对文物保护的修缮工作,有效保障了文物安全,有力促进了我单位的工作,保障了文物保护工作的顺利完成。完成既定目标任务。
二、项目评价结论
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,保障了文物修缮工作的顺利完成,达到了预期目标,保护了文物安全。
三、主要问题及建议措施
主要问题:对项目的细节管理还不够深入,项目进度偏慢。
建议措施为:及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,及时推进项目工程进度。
皇冠足球比分：建制县试点高风险地区隐性债务存量置换2023年度绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年下达建制县试点高风险地区隐性债务存量置换资金2000万元,主要用于忠州博物馆及其附属工程项目隐性债务化解。
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况
建制县试点高风险地区隐性债务存量置换资金2000万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况
2023年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付2000万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况
该项目资金是为了完成忠州博物馆及其附属工程项目隐性债务化解,保障债券资金合法合规合理支出。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)质量指标
2000万元债券资金的资金利用率达到99%。完成既定绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
(1)可持续影响:有效解决了忠州博物馆及其附属工程的债务,对社会造成了良好的影响。完成既定绩效目标。
3.成本指标完成情况分析
(1)经济成本指标:忠州博物馆资金使用金额2000万元。完成既定目标任务。
二、项目评价结论
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,达到了预期目标,有效解决了忠州博物馆及其附属工程的债务,对社会造成了良好的影响。
三、主要问题及建议措施
主要问题:对项目的细节管理还不够深入。
建议措施为:及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
皇冠足球比分：忠州博物馆免费对外开放经费2023年度绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年下达忠州博物馆免费对外开放经费228.54万元,主要用于保障忠州博物馆的日常运行,能够使博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况
忠州博物馆免费对外开放经费228.54万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况
2023年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付16.94万元,执行率7.41%。
3.项目资金管理情况
该项目资金是为了保障忠州博物馆的日常运行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
保障全年12个月的馆内水电气费。完成既定绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
(1)可持续发展:通过对博物馆环境的正常维护,保障了馆内的干净整洁,促进了忠州博物馆的可持续发展。完成既定绩效目标。
3.成本指标完成情况分析
(1)经济成本指标:博物馆全年运行经费严格控制在201.6万元以内,做到了既保障了博物馆的正常运转,又严格控制博物馆经费成本。完成既定目标任务。
二、项目评价结论
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,达到了预期目标。
三、主要问题及建议措施
(一)偏离绩效目标的原因
主要问题:经费未及时到账问题,剩余指标经费结转下年度使用。
建议措施为:及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,及时推动项目进度工作。
皇冠足球比分：市级文物保护专项2023年度绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年下达市级文物保护专项经费215.76万元,主要用于保障文物修缮工作顺利完成,并保证过程中无安全事故发生。工作有序进行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
(一)资金投入情况
1.项目资金到位情况
市级文物保护专项资金215.76万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况
2023年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付215.76万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况
该项目资金是为了保障忠县文物修缮工作能够得到及时开展,保全文物的完整,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。
单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)安全指标
保障文物修缮工作安全进行,没有安全事故发生。完成既定绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
(1)可持续影响:通过对忠县文物的修缮工作,加强了对文物的保护,对社会形成了较好的文物保护影响。完成既定绩效目标。
3.满意度指标完成情况分析
(1)服务对象满意度指标:通过对文物保护的修缮工作,有效保障了文物安全,有力促进了我单位的工作,保障了文物保护工作的顺利完成。完成既定目标任务。
二、项目评价结论
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,达到了预期目标。
三、主要问题及建议措施
(一)偏离绩效目标的原因
主要问题:对项目的细节管理还不够深入。
建议措施为:及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明
无
(三)重点绩效评价结果
县财政局无委托第三方对我单位部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81199257。
