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忠县图书馆成立于1980年1月,现位于重庆市忠县忠州街道红星梯道8号,建筑面积3000平方米,系重庆市忠县文化和旅游发展委员会副科级委属事业单位,国家一级图书馆。
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市、县有关图书管理的法律法规和方针政策;组织制定图书馆文献信息服务工作的开展规划;有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料,逐步形成具有特色的收藏体系。
2.负责制定有关规章制度、工作细则、岗位职责,及时做好入馆文献资料的分类、编目工作,根据国家统一要求,力求做到文献分编,加工的标准化和规范化,并提供多途径的检索功能,加强对文献资源的保管维护工作,特别是对珍贵书刊和电子出版物,采取有效的措施妥为管理和利用。
3.负责提供各类文献资料的借阅、阅览服务,负责借阅证的发放和管理工作,教育读者爱护文献资料,努力改善文献和阅读环境,提高文献利用率,积极开发文献信息资源,开展多种形式的参考咨询和信息服务。
4.负责文献资料的对外服务和交流,加强信息网络建设,积极开展馆际协作,实现资源共享。
5.广泛应用计算机技术和网络技术,提高现代化管理手段,加强网络信息资源的开发和利用,坚持数字图书馆的建设,不断提高图书馆服务和建设水平。
6.积极开展学术研究,加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究,加快图书馆改革与发展。
7.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
1.忠县图书馆内设:采编室、读者服务部、培训辅导部、借书室、儿童阅览室、报刊阅览室、电子阅览室、残障阅览室、古籍保护中心、地方文献室、多功能厅等。
2.机构情况:忠县图书馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位,机构规格为副科级。
3.人员情况:核定事业人员编制8名,其中领导职数2名,实有在职人数8名。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计242.17万元,支出总计242.17万元。收支较上年决算数增加51.33万元,增长26.90%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加等。
2.收入情况。2023年度收入合计242.17万元,较上年决算数增加51.33万元,增长26.90%,主要原因是人员经费增加,项目经费的增加。其中:财政拨款收入242.17万元,占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计242.17万元,较上年决算数增加51.33万元,增长26.90%,主要原因是人员经费增加,项目经费的增加。其中:基本支出199.67万元,占82.45%;项目支出42.50万元,占17.55%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计242.17万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加51.33万元,增长26.90%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入242.17万元,较上年决算数增加51.33万元,增长26.90%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加。较年初预算数增加76.20万元,增长45.91%。主要原因是工作津贴调标,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,项目经费增加。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出242.17万元,较上年决算数增加51.33万元,增长26.90%。主要原因是项目经费增加(图书馆免费开放增加财政补助部分)。较年初预算数增加76.20万元,增长45.91%。主要原因是工作津贴调标,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,项目经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.51万元,占0.21%,与年初数持平。
(2)文化旅游体育与传媒支出200.38万元,占82.74%,较年初预算数增加75.74万元,增长60.77%,主要原因是在于在职职工津补贴调标,项目经费增加。
(3)社会保障与就业支出25.39万元,占10.48%,较年初预算数增加0.59万元,增长2.38%,主要原因是健康疗养补贴调标。
(4)卫生健康支出8.29万元,占3.42%,较年初预算数减少0.13万元,下降1.54%,主要原因是未及时实现支付。
(5)住房保障支出7.60万元,占3.14%,与年初预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出199.67万元。其中:人员经费183.09万元,较上年决算数增加42.98万元,增长30.68%,主要原因是职工部分待遇兑现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、健康休养费等。公用经费16.58万元,较上年决算数减少3.15万元,下降15.97%,主要原因是项目活动减少,公用经费减少等。公用经费用途主要包括公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、其他商品与服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.26万元,与上年持平。较上年支出数减少1.36万元,下降83.95%,主要原因是公务接待费、公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位未发生因公出国(境)费。
2023年度本单位未发生公务车购置费。
公务接待费0.26万元,主要用于接待费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少1.36万元,下降83.95%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。公务接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次29人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费88.28元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出0.51万元,较上年决算数增加0.10万元,增长24.39%,主要原因是培训次数增加。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,相关经费支出。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个二级项目开展了绩效自评,全部以填报绩效自评表形式开展自评,涉及财政拨款项目支出资金42.5万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
免费开放经费 |
项目编码 |
50023322T000002449918 |
自评总分 |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门 |
706-忠县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室 |
015-教科文科 |
部门联系人 |
张波 |
联系电话 |
023-858222018 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
105,000.00 |
425,000.00 |
425,000.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
105,000.00 |
425,000.00 |
425,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
105,000.00 |
425,000.00 |
425,000.00 |
100 |
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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忠县图书馆坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的文化建设部署,按照县委、县政府以及县文化和旅游发展委员会有关文化工作的安排,以评估验收为工作主线,全面推动图书馆党的建设、服务效能、业务能力和保障条件整体上台阶。 |
忠县图书馆坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的文化建设部署,按照县委、县政府以及县文化和旅游发展委员会有关文化工作的安排,以评估验收为工作主线,全面推动图书馆党的建设、服务效能、业务能力和保障条件整体上台阶。 |
忠县图书馆按要求完成了图书馆各项业务工作,图书馆馆藏提高,实现了全县人均0.7册,开通图书馆借阅服务管理账号的活跃用户33个,各项工作获得读者高度认可,读者满意度98%。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
人均册次 |
册 |
≥ |
0.6 |
0.7 |
16.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
活跃用户数 |
人 |
> |
30 |
33 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
订阅杂志种类 |
种 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
免费开放时长 |
工作日 |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
忠县图书馆2023年度绩效自评绩效目标自评综述如下:
一、绩效目标分解下达情况
2023年中央、市级下达免费开放资金42.5万元,主要用于我县图书馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动。
年初绩效目标情况:全年完成免费开放工作,开展丰富多彩的群众性文化活动,满足群众对美好生活的向往。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
中央、市级到位资金42.5万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
全年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付42.5万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》和《忠县文体广新局、忠县财政局皇冠足球比分：印发〈忠县公共文化设施免费开放专项资金管理使用办法〉的通知》精神,结合我县实际,免费开放单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。主要取向是:制度管钱,对免费开放工作执行情况实施年度考核。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
a.图书馆免费开放时长每周7天,较年初设定的目标高1天/周;
b.图书馆杂志订阅种类60种,较年初设定目标高10种。
c.全县图书人均拥有册次0.7册次,较去年设定的目标高0.1册次。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益
为进一步加大图书馆免费开放工作,为群众提供更好的阅读服务,忠县图书馆为各分馆开通了图书馆管理系统账户,便于图书馆借阅的统一管理,累计开通账户39个,活跃账户33,活跃率85%,账户活跃度较去年提高3个,顺利完成全年目标任务。
(2)可持续影响。
通过开展各项文化活动,不断丰富群众的业余生活,满足群众对文化生活的需要。
3.满意度指标完成情况分析。
通过调查,群众对图书馆免费开放工作满意度为98%,高于年初设定95%的目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
尽管我馆为推进图书馆免费开放工作进行了一些有益探索,取得了一定成效,但在管理实践中还存在一定的问题,给有效开展免费开放工作带来了一定的影响。这些问题主要体现在:
1.免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。图书馆修建于十年前左右,馆舍面积小,功能室基本是综合使用,与群众各类文化活动需求实际不相适应;随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状,图书馆原有功能室单一、空间狭小等原因,已无法适应发展现状,导致免费开放场地受限,免费开放资金严重不足,馆舍运转困难。
2.编制人员限制了图书馆公共文化服务效能提升。现有图书馆人员编制数量有限,无法对于群众日益增长的多元化阅读需求,尽管通过推行志愿服务项目一定程度上缓解了人员上的不足,但对于图书馆提高免费开放工作服务效能有较大的制约。
(二)下一步改进措施
一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强志愿服务项目的深度发展,建立一支高效稳定的志愿服务队伍,为图书馆免费开放储备服务后备力量,让志愿服务常态化。
我单位对免费开放专项资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金42.5万元,评价得分100分,评价等次为优秀,绩效评价发现的问题有:一是免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。图书馆修建于十年前左右,馆舍面积小,功能室基本是综合使用,与群众各类文化活动需求实际不相适应;随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状,图书馆原有功能室单一、空间狭小等原因,已无法适应发展现状,导致免费开放场地受限,免费开放资金严重不足,馆舍运转困难。
二是编制人员限制了图书馆公共文化服务效能提升。现有图书馆人员编制数量有限,无法对应群众日益增长的多元化阅读需求,尽管通过推行志愿服务项目一定程度上缓解了人员上的不足,但对于图书馆提高免费开放工作服务效能有较大的制约等主要问题。
下一步工作建议:一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强志愿服务项目的深度发展,建立一支高效稳定的志愿服务队伍,为图书馆免费开放储备服务后备力量,让志愿服务常态化。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
忠县图书馆将免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中,并将自评结果予以公开。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85822018
