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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。
11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。
12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络试听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。
13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。
16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。
18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
20.负责监督管理本系统的应急管理工作。
21.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
我单位机关行政编制18名,机关工勤1名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导9名,机关后勤事业编制1名。截至2023年底,在职18名,较上年度减少1人,退休人员49名。我单位共设置9个内设科室,其中有办公室、审计科、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科。
忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2023年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心,全部为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2353.35万元,支出总计2353.35万元。收支较上年决算数减少4311.58万元,下降64.69%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2189.35万元,较上年决算数减少4311.58万元,下降66.32%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。财政拨款收入2189.35万元,占100.00%。此外,年初结转和结余164.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2353.35万元,较上年决算数减少4147.58万元,下降63.80%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。其中:基本支出813.20万元,占34.56%;项目支出1540.14万元,占65.44%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少164.00万元,下降100.00%,主要原因是在2023年权责发生制项目列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2353.35万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少4311.58万元,下降64.69%。主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2067.59万元,较上年决算数增加674.66万元,增长48.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款性项目经费增加,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动等。较年初预算数增加1467.75万元,增长244.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款性项目经费增加,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2067.59万元,较上年决算数增加674.66万元,增长48.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款性项目经费增加,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动等。较年初预算数增加1467.75万元,增长244.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款性项目经费增加,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是一般公共预算财政拨款收支平衡。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.23万元,占0.06%,较年初预算数减少0.13万元,下降9.56%,主要原因是人员减少,培训次数减少,培训费下降。
(2)文化旅游体育与传媒支出1640.00万元,占79.32%,较年初预算数增加1279.22万元,增长354.57%,主要原因是一般公共预算财政拨款性项目经费增加,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动等。
(3)社会保障与就业支出369.70万元,占17.88%,较年初预算数增加193.66万元,增长110.01%,主要原因是及时兑现退休人员健康休养费(含县电影院)、退休“中人”一次性补贴、县电影院退休人员社保补差。
(4)卫生健康支出27.29万元,占1.32%,较年初预算数减少1.71万元,下降5.90%,主要原因是人员减少,医疗保险支出减少。
(5)住房保障支出29.36万元,占1.42%,较年初预算数减少3.30万元,下降10.10%,主要原因是人员减少,住房公积金支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出813.20万元。其中:人员经费748.27万元,较上年决算数增加210.83万元,增长39.23%,主要原因是在职人员职务职级晋升、退休人员健康休养费(含县电影院)、退休“中人”一次性补贴、县电影院退休人员社保补差等项目增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、抚恤金、对其他个人与家庭支出等。公用经费64.93万元,较上年决算数减少17.31万元,下降21.05%,主要原因是人员减少和定额公用经费标准下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公车用车运行维护费、其他商品与服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余164.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入121.76万元,较上年决算数减少4986.24万元,下降97.62%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。本年支出285.76万元,较上年决算数减少4822.24万元,下降94.41%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.68万元,较年初预算数增加4.00万元,增长108.70%,主要原因是2023年是新冠肺炎疫情全面结束的一年,各项工作有序开展,招商引资次数增加,迎接上级部门检查次数增加,公务接待费用增加。较上年支出数减少4.34万元,下降36.11%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数持平,原因是本单位2023年未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数持平,原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费3.00万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少3.02万元,下降50.17%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.68万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加4.00万元,增长588.24%,主要原因是2023年是新冠肺炎疫情全面结束的一年,各项工作有序开展,招商引资次数增加,迎接上级部门检查次数增加,公务接待费用增加。较上年支出数减少1.31万元,下降21.87%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是强化职工开源节流的节约理念。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待70批次520人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费90.08元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与上年数持平,原因是单位无会议费开支。本年度培训费支出1.23万元,较上年决算数增加0.03万元,增长2.50%,主要原因是培训次数增加,培训费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出64.93万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年支出数减少17.31万元,下降21.05%,主要原因是人员减少和定额公用经费标准下降。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额198.02万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.02万元。授予中小企业合同金额198.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额198.02万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购忠县第三届运动会、第四届长江三峡电子竞技大赛的赛事服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对11个二级项目开展了绩效自评,全部以填报绩效自评表形式开展自评,涉及财政拨款项目支出资金1376.14万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
文化站(馆)免费开放经费2023年度绩效自评绩效目标自评综述如下:
一、绩效目标分解下达情况
2022—2023年中央、市级下达我委免费开放资金188万元,主要用于我县“两馆一站”免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动。
年初绩效目标情况:全年完成“两馆一站”免费开放工作,开展丰富多彩的群众性文化活动,满足群众对美好生活的向往。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
中央、市级到位资金188万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
项目资金拨付149万元,执行率79.26%。
3.项目资金管理情况分析
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》和《忠县文体广新局、忠县财政局皇冠足球比分：印发〈忠县公共文化设施免费开放专项资金管理使用办法〉的通知》精神,结合我县实际,免费开放单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。主要取向是:制度管钱,对免费开放工作执行情况实施年度考核。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
图书馆一周免费开放时间为64.5小时/周,较年初设定的目标高0.5小时/周;文化馆一周免费开放时间为70小时/周,较年初设定的目标高14小时/周;文化站一周免费开放时间为42小时/周,与年初设定绩效目标持平。2.图书馆借阅图书达25.79万册,较年初设定的目标多0.79万册。3.文化馆组织人员免费培训9757人次,较年初设定的目标多257人次。
(2)质量指标
图书馆、文化馆各项工作获得了较好的成绩,获奖达27次。一是文化馆参加市级以上群众文化活动和文艺比赛16次,获等级奖达17次,其中获一等奖3次,获二、三等奖14次,组织奖2个。二是图书馆开展的多项业务工作和全民阅读推广活动获得上级部门肯定,单位获厅局级表彰3次,其他表彰7次。2.“两馆一站”全年免费开放安全事故发生率为0%,达到年初设定目标。
2.效益指标完成情况分析
社会效益:为进一步加强图书馆志愿服务工作,图书馆设立专门的部门进行管理和志愿者管理办法,全年累计开展志愿服务活动12次,高于年初设定的目标。文化馆建立志愿服务队伍72支,文化志愿者594人,开展大型志愿服务活动8次,观众达3.2万人次,顺利完成全年目标任务。
3.满意度指标完成情况分析
通过调查,群众对“两馆一站”免费开放工作满意度为85%,高于年初设定80%的目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
尽管我县为推进公共文化免费开放工作进行了一些有益探索,取得了一定成效,但在管理实践中还存在一定的问题,给有效开展免费开放工作带来了较大的影响。这些问题主要体现在:
1.免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。我县的文化馆、图书馆修建于十年前左右,馆舍面积小,功能室基本是综合使用,与我县各类文化艺术活动蓬勃开展的实际不适应;随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状,原有馆站功能室单一、空间狭小等原因,已无法适应发展现状,导致免费开放场地受限,免费开放资金严重不足,馆舍运转困难。
2.基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决。现有文化干部特别是乡镇综合文化站人员,大部分是从其他行业进来,因其专业基础的原因,尽管多次组织开展业务培训,但仍无法解决专业技能的问题,导致免费开放指导和开放管理水平不高。
(二)下一步改进措施
一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强业务培训,每年举办多场次的业务培训,提升基层人员的综合素质,达到人岗相适的目的。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
忠县文化和旅游发展委员会将“两馆一站”免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中,并将自评结果予以公开。
彩票公益金2023年度绩效自评绩效目标自评综述如下:
一、绩效目标分解下达情况
2023年中央、市级下达彩票公益金336.56万元。资金主要用于当年我县举办、协办、参加各项活动赛事,体彩办办公、体育器材购置等支出。
年初绩效目标情况:一是大力发展体育产业,争取完成体彩销售收入超1.5亿元。二是举办大型体育赛事不少于8场,统筹全县各类体育赛事活动安全举行,积极参与市内举办各种赛事活动,展现忠县新形象。三是2023年全年新增体育面积超过30万平方米,人均体育面积不断提高。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
中央、市级到位资金336.56万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
中央、市级转移支付实际支出116.76万元,执行率34.69%。
3.项目资金管理情况分析
体彩公益金(区县分成部分)在资金使用上:一是严格根据《重庆市体育彩票公益金管理办法》使用;二是规范化的分配使用机制,以健全专项资金监管内控机制为着力点,合理确定资金分配因素,体育赛事项目根据彩票公益金评审委员会审议通过,由我委提出赛事初稿,经评审委员会研究讨论决定最终的赛事项目;三是透明化的社会监督机制,每年联合县财政局在门户网或者大众媒体上公示上年度的彩票公益金(区县分成部分)的项目和具体的使用情况,自觉接受社会各界监督。其他体彩公益金做到支付手续完善,确保专款专用、严禁挤占。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:
a.2023年成功举办新年路跑、2023三峡橘乡田园马拉松、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松等10场大型赛事活动,完成年初目标设定的8场。
b.2023年新增体育面积达34.63万平方米,完成年初目标设定的30万平方米。
(2)时效指标:2023年既定的体育活动在全年顺利完成。完成年度设定目标。
(3)质量指标:2023年全年体育活动成功举办,无安全事故发生。完成年度设定目标。
2.效益指标完成情况分析
经济效益:2023年全年体彩销售收入超过1.8亿元,完成年度设定的1.5亿元。
3.满意度指标完成情况分析:新年路跑、2023三峡橘乡田园马拉松、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松开展得到了广大人民群众的高度赞扬,满意度达92%,超过年初设定的90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我委根据原初设定目标将举办和参与的各项活动资金支付完成,但因部分相关手续未完成和资金调度紧张,导致未及时兑现。改进措施:加强沟通,完善手续,及时支付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,开展、参加各项体育活动,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,为推动我县体育事业持续、快速发展奠定了良好的基础。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
(三)重点绩效评价结果
县财政局无委托第三方对我单位部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600
