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忠县人民政府
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。
11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。
12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络试听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。
13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。
16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。
18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
20.负责监督管理本系统的应急管理工作。
21.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
2023年年末共有115人,其中公务员16人,参公管理人员11人,事业人员88人。其中机关行政编制18名,机关工勤1名,设主任1名,副主任3名,内设机构领导9名,机关后勤事业编制1名,其中在职19名,退休人员49名。我单位共设置9个内设科室,其中有办公室、审计科、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科。
(三)单位构成
忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2022年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心,全部为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5373.43万元,支出总计5373.43万元。收支较上年决算数减少4190.59万元,下降43.82%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目。
2.收入情况。2023年度收入合计5129.43万元,较上年决算数减少4190.59万元,下降44.96%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目。其中:财政拨款收入5129.43万元,占100.00%;此外,年初结转和结余244.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计5373.43万元,较上年决算数减少3946.59万元,下降42.35%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。其中:基本支出3161.02万元,占58.83%;项目支出2212.41万元,占41.17%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少244.00万元,下降100.00%,主要原因是在2023年年底将权责发生制项目列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5373.43万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少4190.59万元,下降43.82%。主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5007.67万元,较上年决算数增加795.65万元,增长18.89%。主要原因是一般公共预算财政拨款性项目经费增加,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“三开”活动、旅游厕所补助等。较年初预算数增加2443.02万元,增长95.26%。主要原因是财政拨款性项目经费因上级拨付专项资金、县里举办大型活动临时增加项目经费,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销、“三开”活动、旅游厕所补助、忠州博物馆免费对外开放经费、博物馆保安保洁经费、文物保护专项等等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5007.67万元,较上年决算数增加795.65万元,增长18.89%。主要原因是财政拨款性项目经费因上级拨付专项资金、县里举办大型活动临时增加项目经费,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销、“三开”活动、旅游厕所补助等。较年初预算数增加2443.02万元,增长95.26%。主要原因是财政拨款性项目经费因上级拨付专项资金、县里举办大型活动临时增加项目经费,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销、“三开”活动、旅游厕所补助、忠州博物馆免费对外开放经费、博物馆保安保洁经费、文物保护专项等等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是一般公共预算财政拨款严格根据财政预算管理,有来源才有支出,做到收支平衡。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(5)教育支出7.03万元,占0.14%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.57%,主要原因是严格审批制度,量入为出的基本支付原则,做到有来源才有开支并厉行节约、压缩开支。
(7)文化旅游体育与传媒支出4093.48万元,占81.74%,较年初预算数增加2230.24万元,增长119.70%,主要原因是财政拨款性项目经费因上级拨付专项资金、县里举办大型活动临时增加项目经费,如“两馆一站”免费考核部分、广电监测平台(应急广播)、应急广播系统建设、文化活动、惠民电影放映、县公共体育场地建设、首届川渝大学生电子竞技大赛、第四届长江三峡电子竞技大赛、忠县第三届运动会、2023年长江三峡马拉松、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、旅游厕所补助、“三开”活动、忠州博物馆免费对外开放经费、博物馆保安保洁经费、文物保护专项等。
(8)社会保障与就业支出655.70万元,占13.09%,较年初预算数增加210.52万元,增长47.29%,主要原因是及时兑现退休人员健康休养费(含县电影院)、退休“中人”一次性补贴、县电影院退休人员社保补差。
(9)卫生健康支出125.58万元,占2.51%,较年初预算数增加2.23万元,增长1.81%,主要原因是公招新进人员增加,医疗保险支出对应增加。
(19)住房保障支出125.87万元,占2.51%,较年初预算数增加0.06万元,增长0.05%,基本持平。主要原因是严格规范住房公积金缴费基数,做到与预算一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3161.02万元。其中:人员经费2863.01万元,较上年决算数增加677.38万元,增长30.99%,主要原因是在职人员职务职级晋升、退休人员健康休养费(含县电影院)、退休“中人”一次性补贴、县电影院退休人员社保补差等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、抚恤金、对其他个人与家庭支出等。公用经费298.01万元,较上年决算数减少21.06万元,下降6.60%,主要原因一是人员减少和定额公用经费标准下降;二是严格执行中央八项规定精神、厉行节俭、加强内控。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公车用车运行维护费、其他商品与服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余244.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入121.76万元,较上年决算数减少4986.24万元,下降97.62%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。本年支出365.76万元,较上年决算数减少4742.24万元,下降92.84%,主要原因是项目经费减少,如皇华岛考古遗址公园建设项目经费减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计20.79万元,较年初预算数增加7.02万元,增长50.98%,主要原因:一是年初预算主要针对公用经费,无项目中三公经费的预算;二是2023年是新冠肺炎疫情全面结束的一年,各项工作有序开展,招商引资次数增加,迎接上级部门检查次数增加,举办大型文体旅活动增加进而导致公务接待费用增加。较上年支出数减少10.95万元,下降34.50%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是严格落实公车使用有关规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是强化职工开源节流的节约理念,加强内控制度的落实。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年本部门未发生因公出国(境)支出。
2023年本部门未发生公务车购置支出。
2023年本部门公务用车运行维护费11.69万元,主要用于本部门4辆公车县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.69万元,增长16.90%,主要原因是大型文体旅活动增加,各种检查增加,特别是因为皇华岛一期项目建设完成各种开门迎客检查增加,其他区县的交流学习增加。较上年支出数减少2.32万元,下降16.56%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公车运行维护费用;三是强化公车使用管理,严格遵守能公共交通则公共交通;四是加强职工内控管理制度的学习并落到实处。
2023年本部门公务接待费9.10万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出费用支出。较年初预算数增加5.33万元,增长141.38%,主要原因是2023年是新冠肺炎疫情全面结束的一年,各项工作有序开展,招商引资次数增加,迎接上级部门检查次数增加,公务接待费用增加。较上年支出数减少8.63万元,下降48.67%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是强化职工开源节流的节约理念。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待225批次1010人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费90.10元,车均购置费0万元,车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与上年数持平,原因是单位无会议费开支。本年度培训费支出7.74万元,较上年决算数增加0.73万元,增长10.41%,主要原因是各种业务培训次数增加,培训费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出103.04万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年支出数减少20.82万元,下降16.81%,主要原因:一是人员减少和定额公用经费标准下降;二是厉行节俭、节约开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额882.99万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出882.99万元。授予中小企业合同金额882.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额882.99万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购忠县第三届运动会、第四届长江三峡电子竞技大赛的赛事、忠州博物馆安保保洁人员、白公祠古建筑群安防、石宝寨危岩治理工程、忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目等购买服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 19个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1636.37万元。具体的项目绩效表(含部门整体绩效表)见附件。
(二)部门绩效评价情况
1.文旅委(本级)对体育五人制足球场开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金47.12万元,评价得分90.81分,评价等次为优,绩效评价发现了资金拨付率低、2023年足球场建设未完工和未办理结算手续等主要问题,提出了加强施工进度,加强与财政沟通,完善手续,及时支付的建议。
2.文旅委(本级)对文化站(馆)免费开放经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金149万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求、基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决等主要问题,提出了:一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求;二是加强业务培训,每年举办多场次的业务培训,提升基层人员的综合素质,达到人岗相适的目的。
3.文旅委(本级)对彩票公益金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金116.76万元,评价得分93.46分,评价等次为优,绩效评价发现了因部分相关手续未完成和资金调度紧张,导致未及时兑现等主要问题,提出了加强与财政沟通,完善手续,及时支付的建议。
4.文旅委(本级)对中央公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金501.76万元,评价得分94.47分,评价等次为优,绩效评价发现了因部分相关手续未完成和资金调度紧张,导致未及时兑现等主要问题,提出了加强与财政沟通,完善手续,及时支付的建议。
5.文旅委(本级)对电竞产业发展资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金230.4万元,评价得分98.39分,评价等次为优,绩效评价发现了因部分相关手续未完成和资金调度紧张,导致未及时兑现等主要问题,提出了加强与财政沟通,完善手续,及时支付的建议。
6.文旅委(本级)对收入征收工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金9万元,评价得分92.9分,评价等次为优,绩效评价发现了因部分相关手续未完成和资金调度紧张,导致未及时兑现等主要问题,提出了加强与财政沟通,完善手续,及时支付的建议。
7. 文旅委(本级)对社区教育——社区文化宣传开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金59万元,评价得分100分,评价等次为优,不存在相关绩效问题。
8. 文旅委(本级)对国民体质监测开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1万元,评价得分100分,评价等次为优,不存在相关绩效问题。
9. 文旅委(本级)对广播“村村响”运行维护资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金29万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了因部分相关手续未完成和资金调度紧张,导致未及时兑现等主要问题,提出了加强与财政沟通,完善手续,及时支付的建议。
10.文旅委(本级)对文化体育事业专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金135.38万元,评价得分100分,评价等次为优,不存在相关绩效问题。
11. 文旅委(本级)对旅游宣传营销推广项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金97.72万元,评价得分100分,评价等次为优,不存在相关绩效问题。
12.县图书馆对免费开放专项资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金42.5万元,评价得分100分,评价等次为优秀,绩效评价发现的问题有:一是免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。图书馆修建于十年前左右,馆舍面积小,功能室基本是综合使用,与群众各类文化活动需求实际不相适应;随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状,图书馆原有功能室单一、空间狭小等原因,已无法适应发展现状,导致免费开放场地受限,免费开放资金严重不足,馆舍运转困难。二是编制人员限制了图书馆公共文化服务效能提升。现有图书馆人员编制数量有限,无法满足群众日益增长的多元化阅读需求,尽管通过推行志愿服务项目一定程度上缓解了人员上的不足,但对于图书馆提高免费开放工作服务效能有较大的制约等主要问题。
下一步工作建议:一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强志愿服务项目的深度发展,建立一支高效稳定的志愿服务队伍,为图书馆免费开放储备服务后备力量,让志愿服务常态化。
13.县体校对2023年中央、市级下达公共体育场馆向社会免费低收费开放开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金105万元,评价得分85.71分,评价等次为优秀,绩效评价发现的问题:由于我校体育馆是一个老馆,在一些设备设施存在一些不足,无法满足广大体育爱好者锻炼的需求提出免费开放下一步工作建议:我校在资金到位的情况下,进一步改进和完善体育馆的设备和设施。
14.忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为112.73万元,执行数为112.73万元,完成预算的100%。
15.博物馆保安保洁经费(工资及社保)绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为228.4万元,执行数为228.4万元,完成预算的100%。
16.2023年下达国家文物保护专项经费227.71万元,主要用于保障文物修缮工作顺利完成,并保证过程中无安全事故发生。全年预算数为227.71万元,执行数为66.3万元,完成预算的29.12%。
17.建制县试点高风险地区隐性债务存量置换2023年度绩效:2023年下达建制县试点高风险地区隐性债务存量置换资金2000万元,主要用于忠州博物馆及其附属工程项目隐性债务化解。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算100%。
18.忠州博物馆免费对外开放经费2023年度绩效自评:2023年下达忠州博物馆免费对外开放经费228.54万元,主要用于保障忠州博物馆的日常运行,能够使博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。全年预算数为228.24万元,执行数为16.9356万元,完成预算7.41%
19.市级文物保护专项2023年度绩效自评:2023年下达市级文物保护专项经费215.76万元,主要用于保障文物修缮工作顺利完成,并保证过程中无安全事故发生。工作有序进行,能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。全年预算数为215.76万元,执行数为215.76万元,完成预算100%.
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600。
