部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
忠县文化馆
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县文化馆为忠县文化和旅游发展委员会的下属单位,主要职责为:
1.坚持为人民服务的宗旨,运用各种文艺形式宣传党的路线方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。
2.组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。
3.指导全县群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。
4.开展非物质文化遗产保护和传承工作。
5.加强全县文化艺术人才的培养和管理,不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。
6.建立健全群众文化艺术档案。
7.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
1.忠县文化馆内设:三部一室(即文化创研部、数字文化部,培训辅导部和办公室)。
2.机构情况,忠县文化馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位,机构规格为副科级。
3.人员情况,核定事业人员编制14名,其中领导职数2名,现有在职人数14名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计394.23万元,支出总计394.23万元。收支较上年决算数减少87.28万元,下降18.13%,主要原因是按照过紧日子要求压减一般性支出,同时部分大型文化活动因预算调整暂缓举办。
2. 收入情况。2024年度收入合计394.23万元,较上年决算数减少87.28万元,下降18.13%。主要原因是按照过紧日子要求压减一般性支出,同时部分大型文化活动因预算调整暂缓举办。其中:财政拨款收入394.23万元,占100.00%。
3. 支出情况。2024年度支出合计394.23万元,较上年决算数减少87.28万元,下降18.13%。主要原因是按照过紧日子要求压减一般性支出,同时部分大型文化活动因预算调整暂缓举办。其中:基本支出292.1万元,占74.9%;项目支出68.4万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计394.23万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少87.28万元,下降18.13%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求,压减非急需非刚性支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入394.23万元,较上年决算数减少87.28万元,下降18.13%。较年初预算数增加45.62万元,增长13.08%,主要原因是人员经费政策性调整。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出394.23万元,较上年决算数减少87.28万元,下降18.13%。较年初预算数增加45.62万元,增长13.08%。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.98万元,占0.25%,较上年增加0.04万元,主要原因是培训内容拓展。
(2)文化旅游体育与传媒支出289.25万元,占73.37%,较上年减少99.97万元,下降25.69%,主要原因是大型活动经费压减。
(3)社会保障与就业支出73.10万元,占18.54%,较上年增加13.89万元,增长23.46%,主要原因是社保缴费基数调整。
(4)卫生健康支出16.55万元,占4.20%,较上年减少0.46万元,主要原因是人员变动。
(5)住房保障支出14.34万元,占3.64%,较上年减少0.79万元,主要原因是人员变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出394.23万元。其中:人员经费361.21万元,较上年决算数减少21.88万元,主要原因是人员经费结构调整;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费等。公用经费33.02万元,与基本上年持平。公用经费用途主要包括公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、其他商品与服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。2024年度"三公"经费支出共计3.85万元,较年初预算数减少0.2万元,较上年支出数减少1.21万元,下降23.91%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,进一步压减公务接待支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。2024年度未发生因公出国(境)费和公务车购置费。公务用车运行维护费3.20万元,主要用于文化业务、县内因公出行等所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较上年减少0.69万元,下降17.74%。公务接待费0.65万元,主要用于接待相关专家指导工作。费用支出较上年减少0.53万元,下降44.92%。
(三)“三公”经费实物量情况。2024年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次68人。人均接待费95.59元,车均维护费3.20万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出0.98万元,较上年决算数增加0.04万元,主要原因是培训内容进一步丰富。
(二)机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金68.4万元。
(二)绩效自评结果
我单位对文化站(馆)免费开放经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50万元,评价得分100分,评价等次为优秀。绩效评价存在的问题:人力配置不足限制了文化馆公共文化服务效能提升。现有文化馆人员编制数量有限,无法对于群众日益增长的多元化需求,对于文化馆提高免费开放工作服务效能有较大的制约。
提出两个建议:一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是通过招募志愿者,引入智能管理系统分担工作,同时加强对工作人员业务培训,提升服务效率。
我单位对中央公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价。涉及财政拨款项目资金17万元,评价得分100分,评价等次为优秀。
我单位对范平养老及其他开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.4万元,评价得分100分,评价等次为优秀。
(三)重点绩效评价结果
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454468
