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忠县文物保护中心
2024年度决算公开说明
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一、单位基本情况
1.主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家文物工作方针政策、法律法规；指导、组织、协调全县文物的保护、管理、抢救、发掘、征集、展示、研究、宣传等业务工作；（2）负责做好全县文物普查、文物保护规划、文物建档建卡、挖掘文物文化内涵等工作；（3）负责馆藏文物和出土文物的保护与管理；检查、指导、管理全县文物安全工作；督促检查重点文物保护工作；配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件；（4）加强博物馆管理，科学保管、展示文物藏品，搜集整理保存文物资料，配合上级业务部门进行文物藏品修复，开展文物科学研究。
2.机构情况
忠县文物保护中心为全民所有制事业单位，隶属于县文化和旅游发展委员会举办和管理。机构规格为正科级。机构类别为公益一类。内设9个内设机构：办公室、财务科、宣教科（含解说）、文物保护科、安全保卫科、藏品修复科、陈列展览科、石宝寨管理处、白公祠管理处。核定忠县文物保护中心（忠州博物馆）事业人员编制47名。核定主任（馆）领导职数4名，其中主任（馆长）1名，副主任（副馆长）3名。核定正副科长（主任）职数14名，其中科长（主任）职数8名，副科长（副主任）职数6名（办公室核定副主任1名，石宝寨管理处核定副主任职数2名）。
3.人员情况
截止2024年12月31日，我单位2024年事业编制在岗42人，比2023年43人减少1人，其中退休人员2名，调出人员3名，调入1人，新进3人。
4.当年取得的主要事业成效
这一年，忠州博物馆获评国家二级博物馆、重庆市第八批爱国主义教育基地、重庆市第二届“中华文物我来讲”讲解比赛优秀组织奖、重庆市放心消费创建示范单位、“书香重庆 全民阅读”之十佳全民阅读推广示范单位、《爷孙寻宝记》荣获重庆市博物馆新媒体传播优秀项目奖、忠县消防工作突出集体、白公祠文博景区成功创建为重庆市智慧旅游景区；曾艳同志荣登2024年第二季度“中国好人榜”，获评“敬业奉献好人”。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1515.23万元。收、支与2023年度相比，增加103.99万元，增长7.4%，主要原因是我单位2024年开展全国第四次普查工作及忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护等项目，项目增加。
1.收入情况。2024年度收入合计1515.23万元，与2023年度相比，增加103.99万元，增长7.4%，主要原因是我单位2024年开展全国第四次普查工作及忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护等项目，项目增加。其中：财政拨款收入1515.23万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1515.23万元，与2023年度相比，增加103.99万元，增长7.4%，主要原因是我单位2024年开展全国第四次普查工作及忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护等项目，项目增加。其中：基本支出807.65万元，占53.3%；项目支出707.59万元，占46.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位严格按照财政预算执行，做到有收入才有支出，无预算不支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1515.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.99万元，增长7.4%。主要原因是我单位2024年开展全国第四次普查工作及忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护等项目，项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1515.23万元，与2023年度相比，增加103.99万元，增长7.4%。主要原因是我单位2024年开展全国第四次普查工作及忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护等项目，项目增加。较年初预算数减少804.28万元，下降34.7%。主要原因是石宝寨危岩治理工程项目、忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护、秦家上祠堂消防工程等项目未及时拨付，剩余指标结转下年度使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1515.23万元，与2023年度相比，增加103.99万元，增长7.4%。主要原因是我单位2024年开展全国第四次普查工作及忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护等项目，项目增加。较年初预算数减少804.28万元，下降34.7%。主要原因是石宝寨危岩治理工程项目、忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护、秦家上祠堂消防工程等项目未及时拨付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出2.38万元，占0.2%，较年初预算数减少0.07万元，下降2.9%，主要原因是人员较上年度减少1人，经费相应减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出1297.72万元，占85.7%，较年初预算数减少843.00万元，下降39.4%，主要原因是石宝寨危岩治理工程项目、忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护、秦家上祠堂消防工程等项目未及时拨付。
（3）社会保障和就业支出137.60万元，占9.1%，较年初预算数增加39.85万元，增长40.8%，主要原因是2024年事业单位将超额绩效纳入养老保险和职业年金基数缴纳范畴，社会保障和就业支出增加。
（4）卫生健康支出40.44万元，占2.7%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.3%，主要原因是2024年人员较上年度减少1人，经费相应减少。
（5）住房保障支出37.10万元，占2.5%，较年初预算数减少0.93万元，下降2.5%，主要原因是2024年人员较上年度减少1人，经费相应减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年末无结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出807.65万元。
其中：
人员经费717.58万元，与2023年度相比，减少169.47万元，下降19.1%，主要原因是2023年度清算和发放了2023年以前年度超额绩效和公休未休等经费，而2024年不存在清算以前年度超额绩效，以及人员较上年度减少1人，经费相应减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
公用经费90.06万元，与2023年度相比，减少9.76万元，下降9.8%，主要原因是人员较上年度减少1人，经费相应减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数减少3.11万元，下降44.4%，主要原因是我单位根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.58万元，增长17.5%，主要原因是根据第四次全国文物普查工作，我单位开展文物普查工作，公务接待和公务用车相应增加，“三公”经费支出相应增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。
公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年我单位没有公务用车购置，没有产生相应支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年我单位没有公务用车购置，没有产生相应支出。
公务用车运行维护费2.00万元，主要用于单位日常公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。
公务接待费1.89万元，主要用于接待上级单位和专家等公务支出。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降62.2%，主要原因是我单位根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.58万元，增长44.3%，主要原因是根据第四次全国文物普查工作，我单位开展文物普查工作，公务接待和公务用车相应增加，“三公”经费支出相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费87.91元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无相关会议经费预算。本年度培训费支出2.40万元，与2023年度相比，减少0.76万元，下降24.1%，主要原因是2024年人员减少1人，培训费相应减少。本年度差旅费支出22.05万元，与2023年度相比，增加11.97万元，增长118.8%，主要原因是根据第四次全国文物普查工作，我单位开展文物普查工作，出差相应增加，差旅费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支租赁办公场所等机关运行费用。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额785.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出628.97万元、政府采购服务支出157.00万元。授予中小企业合同金额785.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额255.80万元，占政府采购支出总额的32.6 %。主要用于采购石宝寨危岩治理工程项目和忠州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1574.01万元。
项目支出绩效自评表
忠州博物馆免费对外开放经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为226.78万元，执行数为207.78万元，完成预算的91.62%。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||
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专项（项目）名称 |
忠州博物馆公共文化服务免费对外开放运行经费 |
负责人及电话 |
曾艳 54688856 | |||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文物保护中心 | |||
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||
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226.78 |
207.78 |
91.62% | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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保障忠州博物馆的日常运行，能够使藏品和博物馆更有效的为社会公众所服务，能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断提高我县文物保护水平和管理能力；2024年办公区域进一步绿化美化，学术科研交流更加活跃；按照博物馆预设的二级馆评分指标要求 完成每年10次临展引展；完成图录成果3本；完成相应新闻报道供稿；官方网络宣传平台正常运行；提升讲解员综合能力；充实讲解队伍；加强青少年历史文化知识普及；扩大博物馆社会影响力；增强博物馆学术氛围和研究能力；完善馆内设施；为当年博物馆绩效评估以及博物馆评估定级做万全准备。 |
保障忠州博物馆的日常运行，能够使藏品和博物馆更有效的为社会公众所服务，能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断提高我县文物保护水平和管理能力；2024年办公区域进一步绿化美化，学术科研交流更加活跃；按照博物馆预设的二级馆评分指标要求 完成每年10次临展引展；完成图录成果3本；完成相应新闻报道供稿；官方网络宣传平台正常运行；提升讲解员综合能力；充实讲解队伍；加强青少年历史文化知识普及；扩大博物馆社会影响力；增强博物馆学术氛围和研究能力；完善馆内设施；为当年博物馆绩效评估以及博物馆评估定级做万全准备。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 （填是或否） |
末完成原因和改进措施 | |
|
开展展览次数 |
10 |
10 |
是 |
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|
参加文物保护相关会议数 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
水费、电费、邮电费 |
1120000 |
1120000 |
是 |
| ||
|
博物馆参观人次 |
450000 |
450000 |
是 |
| ||
|
游客满意率 |
99 |
99 |
是 |
| ||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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说明 |
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博物馆保安保洁经费（工资及社保）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为228.4万元，执行数为228.4万元，完成预算的100%。
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2024年度二级项目绩效自评表 | |||||
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专项（项目）名称 |
博物馆保安保洁经费（工资及社保） |
负责人及电话 |
曾艳54688856 | ||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文物保护中心 | ||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | |
|
228.4 |
228.4 |
100% | |||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
保障博物馆保安保洁经费正常支出，确保馆内安全及干净整洁。 |
保障博物馆保安保洁经费正常支出，确保馆内安全及干净整洁。 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 （填是或否） |
末完成原因和改进措施 |
|
忠州博物馆保安保洁人数 |
52 |
52 |
是 |
| |
|
忠州博物馆保安保洁对大众接待有很大的必要性 |
95 |
95 |
是 |
| |
|
忠州博物馆保安保洁对大众接待服务满意度 |
95 |
95 |
是 |
| |
|
忠州博物馆保安保洁年支出 |
228.4 |
228.4 |
是 |
| |
|
|
|
|
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| |
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说明 |
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文物普查工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||
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专项（项目）名称 |
文物普查工作经费 |
负责人及电话 |
曾艳54688856 | |||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文物保护中心 | |||
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||
|
30 |
30 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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第四次全国文物普查工作经费，主要用于普查培训业务、野外调查保障、设备采购、调查人员装备、宣传工作和成果出版等。 |
第四次全国文物普查工作经费，主要用于普查培训业务、野外调查保障、设备采购、调查人员装备、宣传工作和成果出版等。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 （填是或否） |
末完成原因和改进措施 | |
|
对全县1046处文物进行普查 |
100 |
100 |
是 |
| ||
|
保护好全县文物 |
100 |
100 |
是 |
| ||
|
2年内完成对全县1046处文物的普查 |
100 |
100 |
是 |
| ||
|
传承文化，实现文化自信 |
90 |
90 |
是 |
| ||
|
传承文物，传承文化 |
90 |
90 |
是 |
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文物保存量 |
90 |
90 |
是 |
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说明 |
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国家文物保护专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为902.41万元，执行数为241.41万元，完成预算的26.75%。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||
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专项（项目）名称 |
国家文物保护专项 |
负责人及电话 |
曾艳54688856 | |||
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主管部门 |
忠县文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
忠县文物保护中心 | |||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||
|
902.41 |
241.41 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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实施文物本体修缮，完善文物安防设施，切实改善文物保存状态，更好的展示利用文物。 |
实施文物本体修缮，完善文物安防设施，切实改善文物保存状态，更好的展示利用文物。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 （填是或否） |
末完成原因和改进措施 | |
|
文物保护方案通过率 |
88 |
88 |
是 |
| ||
|
发挥文物宣传教育功能 |
优良 |
1 |
是 |
| ||
|
保护机构满意 |
88 |
88 |
是 |
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|
资金使用率 |
90 |
90 |
是 |
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说明 |
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（二）部门绩效评价情况
本单位为忠县文化旅游委下属单位，无部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
本单位无财政绩效评价情况
?? 六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：??
涂彪???? 023-81199257
?
?
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：忠县文物保护中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,515.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.38 |
|
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,297.72 |
|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
137.60 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.44 |
|
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十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
37.10 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,515.23 |
本年支出合计 |
1,515.23 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,515.23 |
总计 |
1,515.23 |
?
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,515.23 |
1,515.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,297.72 |
1,297.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,297.72 |
1,297.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
271.41 |
271.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
436.18 |
436.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
590.14 |
590.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.60 |
137.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.60 |
137.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.05 |
75.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,515.23 |
807.65 |
707.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,297.72 |
590.14 |
707.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,297.72 |
590.14 |
707.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
271.41 |
0.00 |
271.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
436.18 |
0.00 |
436.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
590.14 |
590.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.60 |
137.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.60 |
137.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.05 |
75.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,515.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,297.72 |
1,297.72 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
137.60 |
137.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.44 |
40.44 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
37.10 |
37.10 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,515.23 |
本年支出合计 |
1,515.23 |
1,515.23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,515.23 |
总计 |
1,515.23 |
1,515.23 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,515.23 |
807.65 |
707.59 | |
|
205 |
教育支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,297.72 |
590.14 |
707.59 |
|
20702 |
文物 |
1,297.72 |
590.14 |
707.59 |
|
2070204 |
文物保护 |
271.41 |
0.00 |
271.41 |
|
2070205 |
博物馆 |
436.18 |
0.00 |
436.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
590.14 |
590.14 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.60 |
137.60 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.60 |
137.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.05 |
75.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
694.83 |
302 |
商品和服务支出 |
90.06 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.97 |
30201 |
办公费 |
37.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.62 |
30202 |
印刷费 |
0.54 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
322.59 |
30205 |
水费 |
3.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.05 |
30206 |
电费 |
3.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.79 |
30207 |
邮电费 |
2.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.68 |
30211 |
差旅费 |
11.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.52 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.60 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.75 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.40 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.33 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.23 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
2.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.72 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
717.58 |
公用经费合计 |
90.06 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：忠县文物保护中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.89 |
3.89 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.89 |
1.89 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.89 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
65 |
（一）政府采购支出合计 |
785.97 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
215 |
2．政府采购工程支出 |
628.97 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
157.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
785.97 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
255.80 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.40 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
22.05 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
