重庆市忠县图书馆 2024年度决算公开说明_忠县人民政府

忠县图书馆

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关图书管理的法律法规和方针政策；组织制定图书馆文献信息服务工作的开展规划；有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

2.负责制定有关规章制度、工作细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作，根据国家统一要求，力求做到文献分编，加工的标准化和规范化，并提供多途径的检索功能，加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取有效的措施妥为管理和利用。

3.负责提供各类文献资料的借阅、阅览服务，负责借阅证的发放和管理工作，教育读者爱护文献资料，努力改善文献和阅读环境，提高文献利用率，积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务。

4.负责文献资料的对外服务和交流，加强信息网络建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

5.广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代化管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，坚持数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务和建设水平。

6.积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1.忠县图书馆内设：采编室、读者服务部、培训辅导部、借书室、儿童阅览室、报刊阅览室、电子阅览室、残障阅览室、古籍保护中心、地方文献室、多功能厅等。

2．机构情况：忠县图书馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位，机构规格为副科级。

3．人员情况：核定事业人员编制8名，其中领导职数2名，实有在职人数8名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计249.05万元，支出总计249.05万元。收支较上年决算数增加24.05万元，增长9.9%，主要原因是2024年工资调标，人员经费支出增加等。

2.收入情况。2024年度收入合计249.05万元，较上年决算数增加24.05万元，增长9.9%，主要原因是2024年工资调标，人员经费支出增加。其中：财政拨款收入249.05万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计249.05万元，较上年决算数增加24.05万元，增长9.9%，主要原因是2024年工资调标，人员经费支出增加。其中：基本支出158.06万元，占63.47%；项目支出90.99万元，占36.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计249.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加24.05万元，增长9.9%，主要原因是2024年工资调标，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入249.05万元，较上年决算数增加24.05万元，增长9.9%。主要原因是2024年工资调标，人员经费支出增加。较年初预算数增加72.85万元，增长41.34%。主要原因是年中追加项目经费。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出249.05万元，较上年决算数增加24.05万元，增长9.9%。主要原因是2024年工资调标，人员经费支出增加。较年初预算数增加72.85万元，增长41.34%。主要原因是工作津贴调标及年中追加项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.45万元，占0.18%，较年初数减少0.07万元，减少13.46%，主要原因是部分支付未实现。

（2）文化旅游体育与传媒支出199.06万元，占79.93%，较年初预算数增加63.62万元，增长46.97%，主要原因2024年工资调标，人员经费支出增加，年中追加项目经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出34.96万元，占14.04%，较年初预算数增加10.09万元，增长2.38%，主要原因是我馆退休人员健康休养及调标，全体职工2024年养老保险、职业年金及调标等支出。

（4）卫生健康支出7.76万元，占3.1%，较年初预算数减少0.73万元，下降8.6%，主要原因是1人退休，缴纳相应费用减少。

（5）住房保障支出6.82万元，占2.74%，较年初预算数减少0.87万元，下降11.31%，主要原因是1人退休，对应职工缴纳的住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出158.06万元。其中：人员经费142.3万元，较上年决算数减少40.79万元，减少22.28%，主要原因是人员待遇清算，减少人员开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、健康休养费等。公用经费15.79万元，较上年决算数减少0.79万元，下降4.76%，主要原因是例行勤俭节约，项目活动减少，公用经费减少等。公用经费用途主要包括公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、其他商品与服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度国无资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.05万元，较上年支出数增加0.79万元，增加303%，主要原因是去年接待支出较少，今年举办阅读之星、渝东北片区蒲公英梦想书屋、红岩少年阅读大赛等市级、县级大型比赛，对口接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费。

2024年度本单位未发生公务车购置费。

公务接待费1.05万元，主要用于接待费用，较上年支出数增加0.79万元，增加303%，主要原因是去年接待支出较少，今年举办阅读之星、渝东北片区蒲公英梦想书屋、红岩少年阅读大赛等市级、县级大型比赛，对口接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待37批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.22元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.10万元，增长24.39%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，无相关经费支出。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金90.99万元

部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

我单位对文化站（馆）免费开放经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.99万元，评价得分100分。

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	免费开放经费		项目编码：	50023322T000002449918		自评总分：	100.00
项目主管部门：	706－忠县文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	015－教科文科		部门联系人：	张波		联系电话：	15826216943
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		5		49.99			49.99
其中：财政拨款			5	49.99			49.99	100	10.00	10.00
一般公共预算			5	49.99			49.99	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成市对县免费开放开放考核任务。				完成市对县免费开放开放考核任务。				完成了免费开放工作任务要求，考核评定等次一等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费开放人次	万人次	≥	12	15	25	100	30	30	是
活跃用户数	人	＞	30	33	10	100	10	10	否
读者满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否
订阅杂志种类	种	≥	50	60	20	100	20	20	否
免费开放时长	工作日	≥	6	7	16.67	100	20	20	否

（三）重点绩效评价结果

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?? ?六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85822018

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