重庆市忠县马灌中心卫生院2023年度决算公开说明_忠县人民政府

重庆市忠县马灌中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

综合管理服务：协助乡镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区县（自治县）卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

中心卫生院除履行上述职责外，还协助区县级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

医院设有门诊部（含口腔科）、住院部（含内科、外科）、妇产科、中医科（含康复科）、手术室、药剂科9个临床科室；检验科、放射科、彩超室、心电图室、经颅多普勒室、脑电图室、胃镜室7个医技科室；行政办公室、总务科、护理部、医务科、等级办5个职能科室；设有下设高洞、黄钦两个分院。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2587.23万元，支出总计2587.23万元。收支较上年决算数增加75.61万元，增长3.01%，主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。

2.收入情况。2023年度收入合计2587.23万元，较上年决算数增加75.61万元，增长3.01%，主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。其中：财政拨款收入1447.10万元，占55.93%；事业收入1140.13万元，占44.07%。

3.支出情况。2023年度支出合计2587.23万元，较上年决算数增加75.61万元，增长3.01%，主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。其中：基本支出1595.70万元，占61.68%；项目支出991.53万元，占38.32%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1447.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加382.74万元，增长35.96%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1447.10万元，较上年决算数增加382.74万元，增长35.96%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。较年初预算数增加630.12万元，增长77.13%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.10万元，较上年决算数增加382.74万元，增长35.96%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。较年初预算数增加630.12万元，增长77.13%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等，用于兑现超额绩效工资、村医支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年基本?????????????????????????????????????

持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出212.63万元，占14.69%，较年初预算数增加10.46万元，增长5.17%，主要原因是基本工资增长，社保缴费增加。

（2）卫生健康支出1234.47万元，占85.31%，较年初预算数增加619.65万元，增长100.79%，主要原因是服务病人增加，卫生费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出1217.00万元。其中：人员经费1214.00万元，较上年决算数增加220.79万元，增长22.23%，主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等，用于兑现超额绩效工资、村医支出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费及退休人员健康休养费等。公用经费3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

?因我单位为财政差额拨款事业单位的原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

?截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。

2.绩效自评报告或案例

2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。

3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明

2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。

?六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本�