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一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉,承办国家投诉受理办公室及市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项,向乡镇(街道)及部门交办、转送网上信访事项,跟踪重点网上信访事项的办理,为开展网上信访工作提供指导服务。
2.承担信访信息化服务工作。主要包括承担全县信访信息系统的建设、管理、维护工作,承担信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。
(二)机构设置。内设网络维护科、信访投诉科、舆情监管科三个科室。
(三)单位构成。从本单位是忠县信访办公室设立的下属事业单位,属二级预算单位,主管部门为忠县信访办公室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计195.76万元,支出总计195.76万元。收支较上年决算数增加44.08万元、上升29.06%,主要原因是有新增加事业单位工作人员。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2021年度收入合计195.76万元,较上年决算数增加44.08万元、上升29.06%,主要原因是有新增加事业单位工作人员。其中:财政拨款收入195.76万元,占100.00%。
3.支出情况。2021年度支出合计增加44.08万元、上升29.06%,主要原因是有新增加事业单位工作人员。其中:基本支出195.76万元,占100.00%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计391.52万元。与2020年相比,财总计各增加44.08万元、上升29.06%,主要原因是有新增加人员。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入195.76万元,较上年决算数增加44.08万元、上升29.06%,主要原因是有新增加人员。较年初预算数增加26.29万元,增长15.51%。主要原因是新增加事业单位工作人员。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出195.76万元,较上年决算数增加44.08万元、上升29.06%,主要原因是有新增加人员。较年初预算数增加26.29万元,增长15.51%。主要原因是新增加事业单位工作人员。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:??
(1)一般公共服务支出165.61万元,占84.6%,较年初预算数增加26.14万元,增长38.03%,主要原因是新增加事业单位工作人员。
(2)教育支出0.5万元,占0.26%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(3)社会保障与就业支出16.07万元,占8.21%,较年初预算数增加0.16万元,增长1.01%,主要原因是新增加事业单位工作人员。
(4)卫生健康支出5.63万元,占2.87%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(5)住房保障支出7.95万元,占4.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出195.76万元。其中:人员经费171.85万元,较上年决算数增加42.3万元,上升32.65%,主要原因是新进事业单位工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费23.91万元,较上年决算数增加1.78万元,上升8.04%,主要原因是增加一些公共服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少2.86万元,下降95.33%,较上年支出数减少0.77万元,下降84.62%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访;五是车辆调拨至县投资促进中心。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平;公务车购置费0.00万元,与上年持平;本公务车运行维护费0.00万元,与上年持平;
公务接待费0.14万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.86万元,下降86%,较上年支出数减少0.77万元,下降84.62%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次38人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费36.84元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
因本部门属忠县信访办公室举办的下属事业单位,与信访办机关合署办公,未独立进行办公。所有资产均计入主管部门,故我单位资产未纳入部门决算报表。
(三)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
因本部门属忠县信访办公室举办的下属事业单位,未独立进行办公,预算支出全部为基本支出,无项目支出,故没有进行预算绩效管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54660826。
