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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规传达贯彻落实党、中央，市委、市政府和县委、县政府对信访工作决策部署和工作要求，研究制定加强信访工作的意见、建议和具体措施。
2.负责受理办理督查群众来信来访事项；协调处理我县跨区域、跨部门的重要信访事项；及时、准确地向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题。
3.负责牵头开展全县矛盾纠纷排查化解、社会稳定风险评估工作、信访稳定突出问题专项治理等工作。
4.统筹负责全县领导干部下访接访群众工作，承办县委、县政府和县委、县政府领导及市信访办交办的信访事项，向乡镇(街道)和县级部门交办转办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.负责收集、征集并督促采纳人民群众建议，对重要信访问题开展调查研究,起草我县有关信访工作的文件；指导推广群众工作经验，总结乡镇(街道)和部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议供领导决策参考。
6.开展信访普法宣传教育工作。按照《信访工作条例》规定依法接受并及时办理群众向县政府提出的信访事项复查、听证申请。承担县政府信访事项的诉讼代理职责。
7.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织开展信访干部培训；指导信访业务办公信息化、智能化建设。
8.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
忠县信访办公室，内设5个机构处室，下设1个二级预算单位，忠县网上信访办理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计627.84万元，支出总计627.84万元。收支较上年决算数增加89.47万元，增长16.62%，主要原因是人员工资变动及项目支出。
2.收入情况。2023年度收入合计627.84万元，较上年决算数增加89.47万元，增长16.62%，主要原因是人员工资变动及项目支出。其中：财政拨款收入627.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计627.84万元，较上年决算数增加89.47万元，增长16.62%，主要原因是人员工资变动及项目支出。其中：基本支出483.17万元，占76.96%；项目支出144.67万元，占23.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计627.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加89.47万元，增长16.62%。主要原因是人员工资变动及项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入627.84万元，较上年决算数增加89.47万元，增长16.62%。主要原因是人员工资变动及项目支出。较年初预算数增加191.10万元，增长43.76%。主要原因是人员工资变动及项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出627.84万元，较上年决算数增加89.47万元，增长16.62%。主要原因是人员工资变动及项目支出。较年初预算数增加191.10万元，增长43.76%。主要原因是人员工资变动及项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出533.93万元，占85.04%，较年初预算数增加192.25万元，增长56.27%，主要原因是人员工资变动及项目支出。
（2）教育支出0.35万元，占0.06%，较年初预算数减少0.86万元，下降71.07%，主要原因是培训减少。
（3）社会保障与就业支出50.16万元，占7.99%，较年初预算数增加0.90万元，增长1.83%，主要原因是养老保险和职业年金增加。
（4）卫生健康支出18.36万元，占2.93%，较年初预算数减少1.07万元，下降5.51%，主要原因是医疗保险减少。
（5）住房保障支出25.03万元，占3.99%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.48%，主要原因是住房公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出483.17万元。其中：人员经费429.11万元，较上年决算数增加76.34万元，增长21.64%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费54.06万元，较上年决算数减少3.10万元，下降5.42%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、咨询费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.30万元，较年初预算数减少5.00万元，下降68.49%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.12万元，增长5.50%，主要原因是公务用车老化，维修成本增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0。较上年支出数无增减。
?公务车购置费0.00万元。费用支出0。较上年支出数无增减。
?公务车运行维护费1.68万元，主要用于公务车辆维修、保养等。费用支出较年初预算数减少3.93万元，下降70.05%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行成本。较上年支出数增加0.49万元，增长41.18%，主要原因是公务车老化，维修成本增加。
?公务接待费0.62万元，主要用于接待市信访办到我单位检查督导信访工作及其他区县信办到我单位交流学习信访工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降63.31%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.37万元，下降37.37%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次111人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费55.45元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出1.30万元，较上年决算数增加0.99万元，增长319.35%，主要原因是上年未支付机关事务局会议费，本年度和上年一并支付。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是党校开了一次全县信访工作培训会议。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出31.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少1.20万元，下降3.67%，主要原因是节约开支。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1488945万元。（自评表详见附件）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
?六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张炜林?? 023-54660826
?
?
?
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市忠县信访办公室 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
627.84 |
一、一般公共服务支出 |
533.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.35 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
50.16 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
18.36 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
25.03 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
627.84 |
本年支出合计 |
627.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
627.84 |
总计 |
627.84 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市忠县信访办公室 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
627.84 |
627.84 |
|
|
|
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|
| |
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201 |
一般公共服务支出 |
533.93 |
533.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
533.93 |
533.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
196.84 |
196.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.27 |
29.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
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支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县信访办公室 |
|
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|
公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
627.84 |
483.17 |
144.67 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
533.93 |
389.26 |
144.67 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
533.93 |
389.26 |
144.67 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
104.67 |
|
104.67 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
196.84 |
196.84 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.27 |
29.27 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.03 |
25.03 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县信访办公室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
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一、一般公共预算财政拨款 |
627.84 |
一、一般公共服务支出 |
533.93 |
533.93 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
0.35 |
0.35 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
50.16 |
50.16 |
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九、卫生健康支出 |
18.36 |
18.36 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
627.84 |
本年支出合计 |
627.84 |
627.84 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
627.84 |
总计 |
627.84 |
627.84 |
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备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
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公开部门： 重庆市忠县信访办公室 |
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公开05表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
627.84 |
483.17 |
144.67 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
533.93 |
389.26 |
144.67 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
533.93 |
389.26 |
144.67 |
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2010301 |
行政运行 |
192.42 |
192.42 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
104.67 |
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104.67 |
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2010308 |
信访事务 |
15.00 |
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15.00 |
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2010350 |
事业运行 |
196.84 |
196.84 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
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25.00 |
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205 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
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20508 |
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