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忠县人民政府
???一、部门基本情况??
(一)职能职责。
1.贯彻执行《突发事件应对法》、《安全生产法》、《森林防火条例》、《防汛条例》、《抗旱条例》、《防洪法》、《地质灾害防治》等应急管理方面法律法规和上级有关政策。
????2.参与全县应急救援体系建设,承担安全生产事故灾难、森林火灾、防汛抗旱、地质灾害和地震灾害等应急救援的具体工作。??
3.承担各类应急救援训练、演习的业务指导工作。
????4.负责全县各类应急救援信息数据库的建设和维护工作,承担全县应急救援平台日常管理与维护。??
5.负责应急救援资源综合协调和信息统计;负责应急救援信息的收集、上报。
????6.承担应急救援调度的具体工作,为应急救援调度提供技术保障和技术服务。??
7.承担安全生产、森林火灾、水旱灾害、地质灾害和地震灾害等应急救援值班和险情收集工作,向上级报告,并向有关部门提出预防建议。负责12350投诉受理。
????8.承担安全生产类、自然灾害类应急物资装备和灾后救助物资的采购、保管、分发等具体工作。??
9.承担发放因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助的事务性工作。
????10.完成上级交办的其他任务。??
(二)机构设置。设置内设科室4个:综合科、安全生产应急救援科、自然灾害应急救援科、装备科。
????(三)单位构成。从预算单位构成看,未有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。??
二、部门决算情况说明
???(一)收入支出决算总体情况说明??
?1.总体情况。2020年度收入总计351.21万元,支出总计351.21万元。收支较上年决算数增加159.24万元、增长83%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。
????2.收入情况。2020年度收入合计351.21万元,较上年决算数增加159.24万元、增长83%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。其中:财政拨款收入351.21万元,占100.0%。??
3.支出情况。2020年度支出合计351.21万元,较上年决算数增加159.24万元、增长83%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。其中:基本支出351.21万元,占100.0%。
????4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按规定实行零结转。??
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计351.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加159.24万元、增长83%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。??
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
????1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入351.21万元,较上年决算数增加159.24万元、增长83%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。较年初预算数增加51.08万元,增长17%。主要原因是年初预算后调入人员和职工工资正常晋升调资。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。??
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出351.21万元,较上年决算数增加159.24万元、增长83%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。较年初预算数增加51.08万元,增长17%。主要原因是年初预算后调入人员和职工工资正常晋升调资。
?????3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按规定实行零结转。??
?4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
????(1)教育支出0.97万元,占0.3%,与年初预算数持平。??
(2)社会保障与就业支出29.81万元,占8.5%,较年初预算数减少1.85万元,下降5.8%,主要原因是财政控制经费开支。
???(3)卫生健康支出9.33万元,占2.7%,与年初预算数减少1.21万元,下降11.5%,主要原因是主要原因是财政控制经费开支。??
(4)住房保障支出12.47万元,占3.5%,与年初预算数减少2.4万元,下降16.1%,主要原因是财政控制经费开支。
????(5)灾害防治及应急管理支出298.63万元,占85.0%,较年初预算数增加56.54万元,增长23.4%,主要原因是年初预算后调入人员和职工工资正常晋升调资。??
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
????2020年度一般公共财政拨款基本支出351.21万元。其中:人员经费315.88万元,较上年决算数增加129.87万元,增长69.8%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加和职工工资正常晋升调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费35.66万元,较上年决算数增加29.37万元,增长492.8%,主要原因是2019年机构改革后,人员增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费。??
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
?????本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。??
三、“三公”经费情况说明
????(一)“三公”经费支出总体情况说明??
2020年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2020年接待有应急管理局统一负责,无车辆,无因公出国(境)。
(二)“三公”经费分项支出情况??
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2020年本部门未发生因公出国(境)费用。
????公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2020年未购置公务车。??
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无公务车。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本单位2020年未发生公务接待费。公务接待由应急管理局统一安排。。??
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。??
四、其他需要说明的事项
?????(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。??
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是本部门未决算会议费,会议费在应急局统一列支统一决算。本年度培训费支出0.97万元,较上年决算数增加0.39万元,增长67.2%,主要原因是增加应急人员培训开支。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。??
(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
???五、预算绩效管理情况说明??
2020年度我单位无项目开展,无相关经费支出。
???六、专业名词解释??
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??
?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。??
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
????(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??
?(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。??
?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??
?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。??
?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道??
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54450171。
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